关于邵阳经济开发区2019年财政预算执行与2020年财政预算草案的报告

邵阳经济开发区财政局

各位领导：

按照会议安排，现向会议报告我区2019年财政预算执行与2020年财政预算草案情况，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1、收入情况：2019年，全区完成一般公共预算收入31281万元，为年度预算31393万元的99.64%，同比增加5121万元，增长19.57%，其中：地方收入15380万元，为年度预算14706万元的104.58%，同比增加3125万元，增长25.50%（详见附表1）。  

2、支出情况：2019年全区完成一般公共预算支出35301万元，同比增加3450万元，增长10.83%。主要支出科目如下：一般公共服务支出8308万元，公共安全支出240万元，教育支出3万元，科学技术支出10670万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出698万元，卫生健康支出558万元，节能环保支出1307万元，城乡社区支出7030万元，农林水支出1913万元，交通运输支出58万元，资源勘探工业信息等支出2142万元，商业服务业等支出261万元，自然资源海洋气象等支出85万元，保障住房支出834万元，粮油物资储备支出115万元，灾害防治及应急管理支出608万元，其他支出371万元（详见附表2）。

3、平衡情况 ：全年地方可用财力合计36166万元，其中：本年地方收入15380万元，上级补助收入18334万元，上年结余2452万元。全年支出合计35301万元,年终结余865万元，收支平衡（详见附表3）。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。全年完成政府性基金收入19228万元，为年度预算39916万元的48.17%，政府性基金转移收入（土地使用权出让）19203万元,城市基础设施配套费收入25万元。

2、支出情况。全年完成政府性基金支出19227万元，主要用于土地开发支出。

3、平衡情况。当年收支相抵，加上年结余63万元，年终结余64万元（详见附表7）。

二、2020年财政预算（草案）

（一） 一般公共预算草案

1、收入情况：2020年一般公共预算收入37537万元，比上年增长20 %，其中：一般公共预算地方收入18456万元，比上年增长20%（详见附表4）。

2、支出情况:2020年一般公共预算支出60917万元，比上年预算数29595万元增加31322万元，增长105.84%，主要为增加产业发展资金、化债支出、托管乡镇民生保障、消防站建设等支出。主要支出科目如下：一般公共服务支出13773万元，公共安全支出245万元，教育支出100万元，科学技术支出10276万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出1093万元，卫生健康支出451万元，节能环保支出2723万元，城乡社区支出3740万元，农林水支出1150万元，交通运输支出80万元，资源勘探工业信息等支出21998万元，商业服务业等支出20万元，金融支出683万元，自然资源海洋气象等支出110万元，住房保障支出243万元，灾害防治及应急管理支出906万元，债务付息支出2346万元，预备费900万元（详见附表5）。

3、平衡情况：根据市政府相关会议精神，市财政每年将安排5-10亿元专项资金用于园区产业发展，全年预算上级其他一般性转移支付收入20000万元，调入资金21596万元(市财政安排基金转移收入30000万元，扣除政府性基金支出安排的专项债券利息8404万元，余额全部调入一般公共预算，用于经济产业发展）。全年预算完成地方收入18456万元，上年结余865万元，2020年预算地方可用财力合计60917万元，支出预算合计60917万元，收支平衡（详见附表6）。

（二）政府性基金预算草案

1、收入情况：全年拟安排政府性基金收入50000万元，比上年完成数19228万元增加30772万元，增长160.04%，全部为政府性基金转移收入。

2、支出情况：全年拟安排政府性基金支出50000万元，比上年完成数19227万元增加30773万元，增长160.05%，其中：土地开发支出20000万元，地方政府专项债务付息支出8404万元，调入一般公共预算资金21596万元。

3、平衡情况：当年收支相抵，加上年结余64万元，年终结余64万元（详见附表7）。

三、完成2020年财政预算的主要措施

为圆满完成2020年各项财政预算收入目标，我们将扎实做好以下工作。

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是努力培育新的税收增长点。密切关注财经形势，紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等，全力支持实体经济发展，实现财源可持续增长；二是注重主体财源培育。加大企业发展支持力度，积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策。继续做好中小企业扶持工作，加大财政资金补助兑现力度，着力壮大后续财源；三是加强收入征管。严格依法治税，加强重点税源、重点行业税收监管，强化重点税源分析，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收。

（二）坚持创新优先，保障重点投入。一是坚持科技创新投入优先。支持市级及以上工程技术研究中心、众创空间、孵化器等科技载体建设和高层次创业人才引进；二是完善重点领域投融资机制，在产城融合、生态保护等领域推广 PPP 模式，鼓励社会资本参与城市建设；三是全面贯彻厉行节约各项规定，严格执行各类公务开支标准，从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费，建立健全厉行节约的长效机制。

（三）坚持改革驱动，强化基础管理。一是进一步建立健全预算编制、执行、信息公开等预算管理机制，统筹各项财政资金，细化部门预算编制，改进年度预算控制方式；二是进一步完善预决算信息公开制度，坚持推进公开与加强管理相结合，自觉接受社会监督，增强预算透明度，以信息公开为契机，强化对标找差意识，不断提升财政管理水平；三是进一步深化国库管理制度改革，进一步提高资金支付效率，深化税收保障改革，提高涉税信息分析利用效率，营造公平公正的税收环境。

附件：1、2020年经开区预算表

      2、2020年一般公共预算支出表

         3、2020年政府预算支出经济分类情况表