2021年12月19日在邵阳经济技术开发区

第50次党工委（扩大）会议上

各位领导：

 依据《预算法》及预算法实施条例相关规定，我就2021年1-11月预算执行情况及2021年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、1-11月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

1-11月，我区一般公共预算收入完成153105万元，同比增长362.40%，完成年度预算的121.04%，其中：地方收入完成70234万元，同比增长327.16%，完成年度预算的116.60%。（地方税收收入完成67226万元，同比增长332.71%，完成年度预算的115.03%，非税收入3008万元，同比增长232.01%，完成年度预算的167.86%，非税占比为4.28%）。上划省级收入15597万元，同比增长379.76%，完成年度预算的125.02%。上划中央收入67274万元，同比增长401.37%，完成年度预算的125.09%。

2、支出情况

1-11月，我区一般公共预算支出完成123911万元，同比增长76.34%，完成年度预算的114.31%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，我区政府性基金收入完成139842万元，完成年度预算的83.21%。

1-11月，我区政府性基金支出完成144107万元，完成年度预算的85.75%。

二、政府性债务情况

    我区地方政府债务合并市本级财政统一管理，由市财政合并公开。

三、2021年财政预算调整方案（草案）

2021年在预算执行过程中，因增加经济产业发展专项及明德、博文学校建设资金等重点支出变动因素影响，预算财力发生变化。按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，现提请对预算进行调整，具体方案如下：

（一）一般公共预算调整

1.调增一般公共预算总收入31970万元，从年初预算的134784万元调至166754万元。

(1)调增地方收入14649万元。

(2)调增上级补助收入7886万元，其中其他一般性转移支付收入调增3435万元，专项补助收入调增4451万元。此次调增数为预计数，以上级下达的文件为准。

(3)调增调入资金5564万元，其中政府性基金调入调增4890万元，动用预算稳定调节基金674万元。

(4)上年结余收入调增3871万元，2020年决算后，上年结转数从年初预算549万元调增至4420万元。

2.调增一般公共预算总支出31970万元，从年初预算的134784万元调增至166754万元。

(1)调增上解上级支出401万元。

(2)调增上级补助支出7886万元。

(3)调减地方政府债务还本付息支出2346万元

(4)调减工资福利、商品和服务等包干支出1896万元。

(5)调增明德、博文学校建设、税收征管经费、经济产业发展专项支出27925万元（详见附表一）。

3.预算调整收支平衡情况。

本次一般公共预算调整收入和支出平衡（详见附表二）。

（二）政府性基金预算调整

1.调增政府性基金收入42117万元，政府性基金收入从年初预算的168057万元调至210174万元。

(1)调减国有土地使用权出让金收入11455万元。

(2)调增城市基础设施配套费收入7319万元。

(3)调增其他政府性基金收入36000万元。

(4)调增上级补助收入10252万元。

(5)调增上年结余1万元，决算后上年结余从年初预算的9657万元调增至9658万元。

2.调增政府性基金支出42117万元，政府性基金收入从年初预算的168057万元调增至210174万元。

(1)调增城乡社区支出58367万元。

(2)调增调出资金4890万元。

(3)调减债务付息支出21140。

3.预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整收入和支出平衡（详见附表三）。

本次预算调整是根据2021年1-11月预算执行情况和对12月份收入和支出的预测而做出的预算调整草案，请予以审议。

附表：1、2021年一般公共预算调整支出明细表

2、2021年市级一般公共预算调整收支平衡表

3、2021年市级政府性基金预算调整收支平衡表

附件下载：2021年预算调整附表1-3