邵阳经济开发区2022年部门预算说明

 一、部门主要职责 

1、认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新发展理念和高质量发展要求，领导园区增强“四个意识”、树牢“四个自信”、做到“两个维护”。

2、贯彻执行中央、省、市有关开发区建设方针政策和规定，研究制定具体管理规定，组织实施各项改革措施。

3、编制区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入市国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

4、根据国家、省、市有关政策法规制定区招商引资、产业发展等政策。

5、负责区招商引资、进出口业务、对外经济技术合作交流事务。

6、负责区经济运行及统计，企业管理及服务，投资项目审批、核准和备案，科技、技改，中小企业孵化，审核、申报各类资金。

7、负责区基本建设和基础设施建设，审批建设项目规划、设计、施工许可，招投标及建筑质量安全监督。

8、负责区土地、征拆、补偿、安置等工作。

9、负责区社会建设和管理，承担综合治理、信访维稳、民政、退役军人、农林水、防汛、交通等社会事务工作。 

10、负责区财政预决算、审计监督、国有资产管理、融资、金融服务等工作。

11、负责区党的建设、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、纪检监察、宣传、文化、精神文明、统战，工会、青年、妇女等群团工作。

12、负责行使市下放的市级经济社会管理权限。

13、负责管理自然资源和规划、生态环境、市场监督管理、城市管理及综合执法、应急管理、人力资源和社会保障、税务、公安等派出机构的工作。

14、负责所管理政府平台公司的管理。

15、负责托管镇办的党务、经济、社会、民生等事项。

16、行使市委、市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、内设机构设置

邵阳经济开发区管理委员会9个内设局室：党政办公室、党群工作部、机关党委、招商合作局、产业发展局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委；8个二级机构：投资评审中心，建筑质量安全监督管理站、征地拆迁中心、中小企业服务中心、投资采购中心、政务服务中心、金融服务中心。5个驻区分局：城市管理和综合执法局经开区分局、应急管理局经开区分局 、自然资源局经开区分局、生态环境局经开区分局、市场监督管理局经开分局。5个驻区机构即：土地储备中心、税务办事处、消防办事处、昭阳派出所、高崇山派出所。

2、预算单位构成：邵阳经济开发区管理委员会2022年部门预算仅包括本级。

三、部门预算收支及增减情况说明

2022年部门预算编报范围包括内设局室、驻区分局、二级机构、驻区机构的收入和支出。收入为公共预算财政拨款收入及政府性基金拨款收入。支出既包括部门基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

1、2022年年初预算收入77093.49万元，比上年增加6826.49万元，其中属于一般公共预算经费拨款收入76513.49万元，政府性基金拨款收入580万元。

2、2021年年初预算支出77093.49万元，比上年增加6826.49万元，主要是增加产业发展专项资金投入，其中：工资福利支出4095.52万元、对个人家庭补助支出9.33万元、商品和服务支出978.64万元，项目支出72010万元。

四、“三公”经费预算情况 

2022年“三公”经费预算数为21.5万元，与2021年预算持平。其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）与上年持平，公务接待费10万元，与上年持平。管委会按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出预算情况

2022年机关运行经费支出预算数为978.64万元，其中：办公费200万元，印刷费70万元，咨询费2万元，手续费0.5万元。电费2万元，邮电费10万元，物业管理费2万元，差旅费102.8万元，因公出国（境）费10万元，维修（护）费30万元，租赁费20万元，会议费20万元，培训费49.84万元，公务接待费10万元，专用材料费3万元，被装购置费25万元，劳务费30万元，公务用车运行维护费1.5万元。其他交通费120万元，其他商品和服务支出247.4万元，工会费7.6万元，福利费15万元。

六、政府性基金预算情况

邵阳经开区管理委员会2022年政府性基金预算拨款收入安排的支出580万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算总额2823.55万元，其中预算安排货物类采购333.85万元，预算安排服务类采购2289.7万元，预算安排工程类采购200万元。

2、国有资产占有使用情况说明

2022年本单位公务用车一台。

3、预算绩效目标设置情况

本单位2022年度部门基本支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表。 

八、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等费用。  

        附件：邵阳经济开发区管理委员会2022年预算公开表