第一部分：邵阳经济开发区高崇山镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门主要职能

（一）组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导镇财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我镇运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）做好“三农”工作，重点抓好扶贫攻坚、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。

（五）负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

（七）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。

（十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作。

（十一）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十二）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十三）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十四）承办管委会交办的其他工作。

1.内设机构

我单位共有内设股室10个：党政综合办、基层党建办、社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源和生态环境办，经济发展办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，综合行政执法大队，财政所。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数48人（其中行政编制20人，政法编制0人，事业编制28人，工勤编制0人），实有人数125人，其中在职人员95人，退休人员17人，聘用人员13人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有高崇山镇人民政府本级。

三、部门收支概况

2022年部门预算即高崇山镇人民政府本级预算。我镇2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款；支出即包括镇政府基本运行的经费，也包括项目经费。

(一)2022年初预算收入2718.58万元，全部属于一般公共预算拨款，无政府性基金收入预算；经费拨款2718.58万元，比上年预算减少301.02万元，主要是村级建设资金及基层党建经费减少。

 (二)2022年初预算支出2718.58万元，其中：一般公共服务支出2080.36万元，社会保障和就业支出153.23万元，卫生健康支出76.8万元，农林水支出222.51万元，住房保障支出86.03万元，其他支出99.65万。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出（经费拨款）2718.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2371.07万元，其中：工资福利支出2176.67万元，商品和服务支出181.8万元，，对个人和家庭补助支出12.67万元。

（二）项目支出：347.51万元，是指我镇对村(社区）在职及离任干部工资，信访维稳经费等开支。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况

（1）基本支出。其中：工资福利支出2176.6万元，商品和服务支出181.8万元，对个人和家庭补助支出12.67万元,基本支出经费安排共计2371.07万元。 

（2）机关运行经费。2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2371.07万元，比2021年预算增加113.23万元,主要是人员，创文，创卫经费的增加。

2、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费0万元。我镇按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2718.58万元，其中，基本支出23871.07万元，项目支出：347.51万元。

4、政府采购情况

2022年政府采购50万，其中办公用品采购20万，印刷及广告制作费30万。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

六、政府性基金预算

邵阳市经开区高崇山镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分： 部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、一般性支出预算表

11、整体支出绩效目标表

12、项目支出绩效目标表

附件：邵阳经济开发区高崇山镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算