2021年度邵阳经济技术开发区管理委员会单位部门决算

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发布时间:2022-09-22 11:51 | 来源：邵阳经济技术开发区管理委员会 |

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第一部分邵阳经济技术开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳经济技术开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新发展理念和高质量发展要求，领导园区增强“四个意识”、树牢“四个自信”、做到“两个维护”；

（二）贯彻执行中央、省、市有关开发区建设方针政策和规定，研究制定具体管理规定，组织实施各项改革措施；

（三）编制区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入市国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施；

（四）根据国家、省、市有关政策法规制定区招商引资、产业发展等政策；

（五）负责区招商引资、进出口业务、对外经济技术合作交流事务；

（六）负责区经济运行及统计，企业管理及服务，投资项目审批、核准和备案，科技、技改，中小企业孵化，审核、申报各类资金；

（七）负责区基本建设和基础设施建设，审批建设项目规划、设计、施工许可，招投标及建筑质量安全监督；

（八）负责区土地、征拆、补偿、安置等工作；

（九）负责区社会建设和管理，承担综合治理、信访维稳、民政、退役军人、农林水、防汛、交通等社会事务工作；

（十）负责区财政预决算、审计监督、国有资产管理、融资、金融服务等工作；

（十一）负责区党的建设、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、纪检监察、宣传、文化、精神文明、统战，工会、青年、妇女等群团工作；

（十二）负责行使市下放的市级经济社会管理权限；

（十三）负责管理自然资源和规划、生态环境、市场监督管理、城市管理及综合执法、应急管理、人力资源和社会保障、税务、公安等派出机构的工作；

（十四）负责所管理政府平台公司的管理；

（十五）负责托管镇办的党务、经济、社会、民生等事务；

（十六）行使市委、市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳经济开发区管理委员会机关内设8个科级局（室）即：纪工委监工委、办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局、社会事务局；6个二级机构即：政务服务中心、金融服务中心、征地拆迁中心、建筑质量安全监督站、财政投资评审中心、中小企业服务中心；9个派驻机构即：自然资源和规划局经开分局、生态环境经开分局、市场监督经开分局、城管直属分局、应急直属分局、税务办事处、消防大队、高崇山派出所、昭阳派出所；参照公务员法管理事业人员39人，非参公事业人员33人。

（二）决算单位构成。邵阳经济技术开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳经济技术开发区管理委员会一个单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,197.29	一、一般公共服务支出	32	10,292.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,569.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	246.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,500.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16,522.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	238.79
八、其他收入	8	417.71	八、社会保障和就业支出	39	618.98
	9		九、卫生健康支出	40	787.44
	10		十、节能环保支出	41	1,567.13
	11		十一、城乡社区支出	42	25,442.01
	12		十二、农林水支出	43	1,889.18
	13		十三、交通运输支出	44	27.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	68,845.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	75.00
	16		十六、金融支出	47	1.79
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	891.47
	19		十九、住房保障支出	50	220.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	180.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,449.63
	23		二十三、其他支出	54	14,377.66
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	146,184.25	本年支出合计	58	147,174.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7,020.18	年末结转和结余	60	6,029.97
	30			61
总计	31	153,204.43	总计	62	153,204.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146,184.25	145,766.55					417.71
201	一般公共服务支出	9,359.15	9,349.86					9.29
20101	人大事务	4.47	4.47
2010101	行政运行	4.47	4.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,474.88	6,465.59					9.29
2010301	行政运行	1,533.96	1,524.67					9.29
2010302	一般行政管理事务	4,583.39	4,583.39
2010306	政务公开审批	32.20	32.20
2010308	信访事务	325.33	325.33
20104	发展与改革事务	553.75	553.75
2010406	社会事业发展规划	97.88	97.88
2010499	其他发展与改革事务支出	455.87	455.87
20105	统计信息事务	215.43	215.43
2010507	专项普查活动	15.28	15.28
2010599	其他统计信息事务支出	200.15	200.15
20106	财政事务	77.11	77.11
2010602	一般行政管理事务	55.63	55.63
2010605	财政国库业务	21.48	21.48
20107	税收事务	1,300.00	1,300.00
2010702	一般行政管理事务	1,300.00	1,300.00
20108	审计事务	16.27	16.27
2010804	审计业务	16.27	16.27
20111	纪检监察事务	24.77	24.77
2011104	大案要案查处	13.23	13.23
2011199	其他纪检监察事务支出	11.53	11.53
20113	商贸事务	374.24	374.24
2011308	招商引资	374.24	374.24
20114	知识产权事务	19.30	19.30
2011405	知识产权战略和规划	19.30	19.30
20126	档案事务	3.25	3.25
2012699	其他档案事务支出	3.25	3.25
20129	群众团体事务	36.83	36.83
2012906	工会事务	33.63	33.63
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	3.20
20132	组织事务	61.49	61.49
2013299	其他组织事务支出	61.49	61.49
20136	其他共产党事务支出	138.94	138.94
2013699	其他共产党事务支出	138.94	138.94
20137	网信事务	4.85	4.85
2013704	信息安全事务	4.85	4.85
20138	市场监督管理事务	53.59	53.59
2013801	行政运行	1.61	1.61
2013802	一般行政管理事务	1.80	1.80
2013805	市场秩序执法	1.69	1.69
2013812	药品事务	1.99	1.99
2013815	质量安全监管	4.80	4.80
2013816	食品安全监管	4.31	4.31
2013899	其他市场监督管理事务	37.39	37.39
204	公共安全支出	246.62	246.62
20402	公安	27.93	27.93
2040220	执法办案	27.93	27.93
20406	司法	20.00	20.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00
20408	强制隔离戒毒	44.91	44.91
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.91	44.91
20499	其他公共安全支出	153.78	153.78
2049999	其他公共安全支出	153.78	153.78
205	教育支出	3,500.00	3,500.00
20502	普通教育	3,500.00	3,500.00
2050202	小学教育	3,500.00	3,500.00
206	科学技术支出	16,520.59	16,520.59
20605	科技条件与服务	0.63	0.63
2060501	机构运行	0.63	0.63
20699	其他科学技术支出	16,519.96	16,519.96
2069999	其他科学技术支出	16,519.96	16,519.96
207	文化旅游体育与传媒支出	238.79	238.79
20702	文物	60.00	60.00
2070204	文物保护	60.00	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.79	178.79
2079902	宣传文化发展专项支出	178.79	178.79
208	社会保障和就业支出	598.88	598.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.07	38.07
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00
2080116	引进人才费用	18.07	18.07
20802	民政管理事务	256.34	256.34
2080299	其他民政管理事务支出	256.34	256.34
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08
20807	就业补助	30.00	30.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00
20809	退役安置	7.20	7.20
2080999	其他退役安置支出	7.20	7.20
20811	残疾人事业	4.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00
20828	退役军人管理事务	156.85	156.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.85	156.85
20830	财政代缴社会保险费支出	16.66	16.66
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.66	16.66
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67
210	卫生健康支出	775.96	775.96
21004	公共卫生	353.46	353.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	353.46	353.46
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260.00	260.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.00	260.00
21015	医疗保障管理事务	53.50	53.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.50	53.50
21099	其他卫生健康支出	28.36	28.36
2109999	其他卫生健康支出	28.36	28.36
211	节能环保支出	1,567.13	1,567.13
21101	环境保护管理事务	40.68	40.68
2110101	行政运行	1.43	1.43
2110102	一般行政管理事务	2.20	2.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.05	37.05
21102	环境监测与监察	64.46	64.46
2110299	其他环境监测与监察支出	64.46	64.46
21104	自然生态保护	261.99	261.99
2110402	农村环境保护	261.99	261.99
21111	污染减排	1,200.00	1,200.00
2111199	其他污染减排支出	1,200.00	1,200.00
212	城乡社区支出	25,436.80	25,436.80
21201	城乡社区管理事务	88.66	88.66
2120101	行政运行	2.82	2.82
2120104	城管执法	75.10	75.10
2120106	工程建设管理	10.74	10.74
21202	城乡社区规划与管理	33.00	33.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.00	33.00
21203	城乡社区公共设施	330.15	330.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.15	330.15
21205	城乡社区环境卫生	1,838.43	1,838.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,838.43	1,838.43
21206	建设市场管理与监督	3.26	3.26
2120601	建设市场管理与监督	3.26	3.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,993.26	22,993.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,100.00	14,100.00
2120803	城市建设支出	8,424.00	8,424.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.26	469.26
21299	其他城乡社区支出	150.05	150.05
2129999	其他城乡社区支出	150.05	150.05
213	农林水支出	1,871.52	1,871.52
21301	农业农村	375.23	375.23
2130106	科技转化与推广服务	26.00	26.00
2130108	病虫害控制	14.21	14.21
2130126	农村社会事业	257.26	257.26
2130199	其他农业农村支出	77.76	77.76
21305	扶贫	1,371.72	1,371.72
2130504	农村基础设施建设	200.20	200.20
2130505	生产发展	429.00	429.00
2130506	社会发展	30.00	30.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.52	4.52
2130599	其他扶贫支出	708.00	708.00
21399	其他农林水支出	124.58	124.58
2139999	其他农林水支出	124.58	124.58
214	交通运输支出	27.48	27.48
21401	公路水路运输	27.48	27.48
2140106	公路养护	6.00	6.00
2140110	公路和运输安全	21.48	21.48
215	资源勘探工业信息等支出	68,845.20	68,845.20
21505	工业和信息产业监管	1,000.00	1,000.00
2150517	产业发展	1,000.00	1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	67,845.20	67,845.20
2150802	一般行政管理事务	31.00	31.00
2150805	中小企业发展专项	67,806.55	67,806.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.64	7.64
216	商业服务业等支出	75.00	75.00
21606	涉外发展服务支出	75.00	75.00
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00	75.00
217	金融支出	1.79	1.79
21701	金融部门行政支出	0.68	0.68
2170101	行政运行	0.68	0.68
21799	其他金融支出	1.11	1.11
2179999	其他金融支出	1.11	1.11
220	自然资源海洋气象等支出	891.47	891.47
22001	自然资源事务	891.47	891.47
2200101	行政运行	1.45	1.45
2200106	自然资源利用与保护	243.82	243.82
2200199	其他自然资源事务支出	646.19	646.19
221	住房保障支出	220.58	220.58
22101	保障性安居工程支出	28.00	28.00
2210105	农村危房改造	28.00	28.00
22102	住房改革支出	192.58	192.58
2210201	住房公积金	192.58	192.58
222	粮油物资储备支出	180.00	180.00
22201	粮油物资事务	180.00	180.00
2220199	其他粮油物资事务支出	180.00	180.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,449.63	1,449.63
22401	应急管理事务	250.71	250.71
2240106	安全监管	250.71	250.71
22402	消防事务	1,198.92	1,198.92
2240204	消防应急救援	1,022.84	1,022.84
2240299	其他消防事务支出	176.08	176.08
229	其他支出	14,377.66	13,969.24					408.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,576.00	8,576.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,576.00	8,576.00
22999	其他支出	5,801.66	5,393.24					408.42
2299999	其他支出	5,801.66	5,393.24					408.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147,174.46	2,829.14	144,345.32
201	一般公共服务支出	10,292.92	2,457.35	7,835.56
20101	人大事务	4.47	4.47
2010101	行政运行	4.47	4.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,408.65	2,447.82	4,960.83
2010301	行政运行	2,467.72	2,439.61	28.11
2010302	一般行政管理事务	4,583.39	7.54	4,575.85
2010306	政务公开审批	32.20	0.67	31.54
2010308	信访事务	325.33		325.33
20104	发展与改革事务	553.75	0.19	553.56
2010406	社会事业发展规划	97.88		97.88
2010499	其他发展与改革事务支出	455.87	0.19	455.68
20105	统计信息事务	215.43		215.43
2010507	专项普查活动	15.28		15.28
2010599	其他统计信息事务支出	200.15		200.15
20106	财政事务	77.11	0.31	76.79
2010602	一般行政管理事务	55.63	0.31	55.31
2010605	财政国库业务	21.48		21.48
20107	税收事务	1,300.00		1,300.00
2010702	一般行政管理事务	1,300.00		1,300.00
20108	审计事务	16.27	0.29	15.97
2010804	审计业务	16.27	0.29	15.97
20111	纪检监察事务	24.77		24.77
2011104	大案要案查处	13.23		13.23
2011199	其他纪检监察事务支出	11.53		11.53
20113	商贸事务	374.24		374.24
2011308	招商引资	374.24		374.24
20114	知识产权事务	19.30		19.30
2011405	知识产权战略和规划	19.30		19.30
20126	档案事务	3.25		3.25
2012699	其他档案事务支出	3.25		3.25
20129	群众团体事务	36.83	2.66	34.17
2012906	工会事务	33.63		33.63
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	2.66	0.54
20132	组织事务	61.49		61.49
2013299	其他组织事务支出	61.49		61.49
20136	其他共产党事务支出	138.94		138.94
2013699	其他共产党事务支出	138.94		138.94
20137	网信事务	4.85		4.85
2013704	信息安全事务	4.85		4.85
20138	市场监督管理事务	53.59	1.61	51.98
2013801	行政运行	1.61	1.61
2013802	一般行政管理事务	1.80		1.80
2013805	市场秩序执法	1.69		1.69
2013812	药品事务	1.99		1.99
2013815	质量安全监管	4.80		4.80
2013816	食品安全监管	4.31		4.31
2013899	其他市场监督管理事务	37.39		37.39
204	公共安全支出	246.62	0.87	245.75
20402	公安	27.93	0.87	27.06
2040220	执法办案	27.93	0.87	27.06
20406	司法	20.00		20.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
20408	强制隔离戒毒	44.91		44.91
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.91		44.91
20499	其他公共安全支出	153.78		153.78
2049999	其他公共安全支出	153.78		153.78
205	教育支出	3,500.00		3,500.00
20502	普通教育	3,500.00		3,500.00
2050202	小学教育	3,500.00		3,500.00
206	科学技术支出	16,522.60	0.63	16,521.96
20605	科技条件与服务	2.64	0.63	2.01
2060501	机构运行	0.63	0.63
2060502	技术创新服务体系	2.01		2.01
20699	其他科学技术支出	16,519.96		16,519.96
2069999	其他科学技术支出	16,519.96		16,519.96
207	文化旅游体育与传媒支出	238.79		238.79
20702	文物	60.00		60.00
2070204	文物保护	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.79		178.79
2079902	宣传文化发展专项支出	178.79		178.79
208	社会保障和就业支出	618.98	89.82	529.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.07	0.07	38.00
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	18.07	0.07	18.00
20802	民政管理事务	276.34		276.34
2080299	其他民政管理事务支出	276.34		276.34
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08
20807	就业补助	30.00		30.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00
20809	退役安置	7.20		7.20
2080999	其他退役安置支出	7.20		7.20
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20828	退役军人管理事务	156.85		156.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.85		156.85
20830	财政代缴社会保险费支出	16.66		16.66
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	16.66		16.66
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67
210	卫生健康支出	787.44	80.64	706.80
21004	公共卫生	364.93		364.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.93		364.93
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	260.00		260.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.00		260.00
21015	医疗保障管理事务	53.50		53.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.50		53.50
21099	其他卫生健康支出	28.36		28.36
2109999	其他卫生健康支出	28.36		28.36
211	节能环保支出	1,567.13	1.43	1,565.70
21101	环境保护管理事务	40.68	1.43	39.25
2110101	行政运行	1.43	1.43
2110102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.05		37.05
21102	环境监测与监察	64.46		64.46
2110299	其他环境监测与监察支出	64.46		64.46
21104	自然生态保护	261.99		261.99
2110402	农村环境保护	261.99		261.99
21111	污染减排	1,200.00		1,200.00
2111199	其他污染减排支出	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	25,442.01	3.63	25,438.38
21201	城乡社区管理事务	88.66	2.82	85.84
2120101	行政运行	2.82	2.82
2120104	城管执法	75.10		75.10
2120106	工程建设管理	10.74		10.74
21202	城乡社区规划与管理	33.00		33.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.00		33.00
21203	城乡社区公共设施	330.15		330.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.15		330.15
21205	城乡社区环境卫生	1,843.64		1,843.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.64		1,843.64
21206	建设市场管理与监督	3.26	0.81	2.45
2120601	建设市场管理与监督	3.26	0.81	2.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,993.26		22,993.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,100.00		14,100.00
2120803	城市建设支出	8,424.00		8,424.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.26		469.26
21299	其他城乡社区支出	150.05		150.05
2129999	其他城乡社区支出	150.05		150.05
213	农林水支出	1,889.18		1,889.18
21301	农业农村	381.00		381.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00
2130108	病虫害控制	14.21		14.21
2130126	农村社会事业	257.26		257.26
2130199	其他农业农村支出	83.53		83.53
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	1,373.60		1,373.60
2130504	农村基础设施建设	200.20		200.20
2130505	生产发展	429.00		429.00
2130506	社会发展	31.88		31.88
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.52		4.52
2130599	其他扶贫支出	708.00		708.00
21399	其他农林水支出	124.58		124.58
2139999	其他农林水支出	124.58		124.58
214	交通运输支出	27.48		27.48
21401	公路水路运输	27.48		27.48
2140106	公路养护	6.00		6.00
2140110	公路和运输安全	21.48		21.48
215	资源勘探工业信息等支出	68,845.20		68,845.20
21505	工业和信息产业监管	1,000.00		1,000.00
2150517	产业发展	1,000.00		1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	67,845.20		67,845.20
2150802	一般行政管理事务	31.00		31.00
2150805	中小企业发展专项	67,806.55		67,806.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.64		7.64
216	商业服务业等支出	75.00		75.00
21606	涉外发展服务支出	75.00		75.00
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00		75.00
217	金融支出	1.79	0.68	1.11
21701	金融部门行政支出	0.68	0.68
2170101	行政运行	0.68	0.68
21799	其他金融支出	1.11		1.11
2179999	其他金融支出	1.11		1.11
220	自然资源海洋气象等支出	891.47	1.45	890.02
22001	自然资源事务	891.47	1.45	890.02
2200101	行政运行	1.45	1.45
2200106	自然资源利用与保护	243.82		243.82
2200199	其他自然资源事务支出	646.19		646.19
221	住房保障支出	220.58	192.58	28.00
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00
2210105	农村危房改造	28.00		28.00
22102	住房改革支出	192.58	192.58
2210201	住房公积金	192.58	192.58
222	粮油物资储备支出	180.00		180.00
22201	粮油物资事务	180.00		180.00
2220199	其他粮油物资事务支出	180.00		180.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,449.63	0.05	1,449.58
22401	应急管理事务	250.71	0.05	250.65
2240106	安全监管	250.71	0.05	250.65
22402	消防事务	1,198.92		1,198.92
2240204	消防应急救援	1,022.84		1,022.84
2240299	其他消防事务支出	176.08		176.08
229	其他支出	14,377.66		14,377.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,576.00		8,576.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,576.00		8,576.00
22999	其他支出	5,801.66		5,801.66
2299999	其他支出	5,801.66		5,801.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,197.29	一、一般公共服务支出	33	9,755.38	9,755.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,569.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	246.62	246.62
	5		五、教育支出	37	3,500.00	3,500.00
	6		六、科学技术支出	38	16,522.60	16,522.60
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	238.79	238.79
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.88	598.88
	9		九、卫生健康支出	41	787.44	787.44
	10		十、节能环保支出	42	1,567.13	1,567.13
	11		十一、城乡社区支出	43	25,436.80	2,443.54	22,993.26
	12		十二、农林水支出	44	1,871.52	1,871.52
	13		十三、交通运输支出	45	27.48	27.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	68,845.20	68,845.20
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.00	75.00
	16		十六、金融支出	48	1.79	1.79
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	891.47	891.47
	19		十九、住房保障支出	51	220.58	220.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52	180.00	180.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,449.63	1,449.63
	23		二十三、其他支出	55	13,969.24	5,393.24	8,576.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	145,766.55	本年支出合计	59	146,185.54	114,616.28	31,569.26
年初财政拨款结转和结余	28	1,011.23	年末财政拨款结转和结余	60	592.24	592.24
一般公共预算财政拨款	29	1,011.23		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	146,777.78	总计	64	146,777.78	115,208.52	31,569.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会											金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计		基本支出			项目支出


栏次						1		2			3
合计						114,616.28		2,297.76			112,318.52
201		一般公共服务支出				9,755.38		1,925.97			7,829.40
20101		人大事务				4.47		4.47
2010101		行政运行				4.47		4.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				6,871.11		1,916.44			4,954.67
2010301		行政运行				1,930.18		1,908.23			21.95
2010302		一般行政管理事务				4,583.39		7.54			4,575.85
2010306		政务公开审批				32.20		0.67			31.54
2010308		信访事务				325.33					325.33
20104		发展与改革事务				553.75		0.19			553.56
2010406		社会事业发展规划				97.88					97.88
2010499		其他发展与改革事务支出				455.87		0.19			455.68
20105		统计信息事务				215.43					215.43
2010507		专项普查活动				15.28					15.28
2010599		其他统计信息事务支出				200.15					200.15
20106		财政事务				77.11		0.31			76.79
2010602		一般行政管理事务				55.63		0.31			55.31
2010605		财政国库业务				21.48					21.48
20107		税收事务				1,300.00					1,300.00
2010702		一般行政管理事务				1,300.00					1,300.00
20108		审计事务				16.27		0.29			15.97
2010804		审计业务				16.27		0.29			15.97
20111		纪检监察事务				24.77					24.77
2011104		大案要案查处				13.23					13.23
2011199		其他纪检监察事务支出				11.53					11.53
20113		商贸事务				374.24					374.24
2011308		招商引资				374.24					374.24
20114		知识产权事务				19.30					19.30
2011405		知识产权战略和规划				19.30					19.30
20126		档案事务				3.25					3.25
2012699		其他档案事务支出				3.25					3.25
20129		群众团体事务				36.83		2.66			34.17
2012906		工会事务				33.63					33.63
2012999		其他群众团体事务支出				3.20		2.66			0.54
20132		组织事务				61.49					61.49
2013299		其他组织事务支出				61.49					61.49
20136		其他共产党事务支出				138.94					138.94
2013699		其他共产党事务支出				138.94					138.94
20137		网信事务				4.85					4.85
2013704		信息安全事务				4.85					4.85
20138		市场监督管理事务				53.59		1.61			51.98
2013801		行政运行				1.61		1.61
2013802		一般行政管理事务				1.80					1.80
2013805		市场秩序执法				1.69					1.69
2013812		药品事务				1.99					1.99
2013815		质量安全监管				4.80					4.80
2013816		食品安全监管				4.31					4.31
2013899		其他市场监督管理事务				37.39					37.39
204		公共安全支出				246.62		0.87			245.75
20402		公安				27.93		0.87			27.06
2040220		执法办案				27.93		0.87			27.06
20406		司法				20.00					20.00
2040605		普法宣传				20.00					20.00
20408		强制隔离戒毒				44.91					44.91
2040899		其他强制隔离戒毒支出				44.91					44.91
20499		其他公共安全支出				153.78					153.78
2049999		其他公共安全支出				153.78					153.78
205		教育支出				3,500.00					3,500.00
20502		普通教育				3,500.00					3,500.00
2050202		小学教育				3,500.00					3,500.00
206		科学技术支出				16,522.60		0.63			16,521.96
20605		科技条件与服务				2.64		0.63			2.01
2060501		机构运行				0.63		0.63
2060502		技术创新服务体系				2.01					2.01
20699		其他科学技术支出				16,519.96					16,519.96
2069999		其他科学技术支出				16,519.96					16,519.96
207		文化旅游体育与传媒支出				238.79					238.79
20702		文物				60.00					60.00
2070204		文物保护				60.00					60.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				178.79					178.79
2079902		宣传文化发展专项支出				178.79					178.79
208		社会保障和就业支出				598.88		89.82			509.05
20801		人力资源和社会保障管理事务				38.07		0.07			38.00
2080105		劳动保障监察				20.00					20.00
2080116		引进人才费用				18.07		0.07			18.00
20802		民政管理事务				256.34					256.34
2080299		其他民政管理事务支出				256.34					256.34
20805		行政事业单位养老支出				82.08		82.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				82.08		82.08
20807		就业补助				30.00					30.00
2080701		就业创业服务补贴				30.00					30.00
20809		退役安置				7.20					7.20
2080999		其他退役安置支出				7.20					7.20
20811		残疾人事业				4.00					4.00
2081199		其他残疾人事业支出				4.00					4.00
20828		退役军人管理事务				156.85					156.85
2082899		其他退役军人事务管理支出				156.85					156.85
20830		财政代缴社会保险费支出				16.66					16.66
2083099		财政代缴其他社会保险费支出				16.66					16.66
20899		其他社会保障和就业支出				7.67		7.67
2089999		其他社会保障和就业支出				7.67		7.67
210		卫生健康支出				787.44		80.64			706.80
21004		公共卫生				364.93					364.93
2100410		突发公共卫生事件应急处理				364.93					364.93
21011		行政事业单位医疗				80.64		80.64
2101101		行政单位医疗				35.29		35.29
2101102		事业单位医疗				23.18		23.18
2101103		公务员医疗补助				20.95		20.95
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.22		1.22
21012		财政对基本医疗保险基金的补助				260.00					260.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				260.00					260.00
21015		医疗保障管理事务				53.50					53.50
2101599		其他医疗保障管理事务支出				53.50					53.50
21099		其他卫生健康支出				28.36					28.36
2109999		其他卫生健康支出				28.36					28.36
211		节能环保支出				1,567.13		1.43			1,565.70
21101		环境保护管理事务				40.68		1.43			39.25
2110101		行政运行				1.43		1.43
2110102		一般行政管理事务				2.20					2.20
2110199		其他环境保护管理事务支出				37.05					37.05
21102		环境监测与监察				64.46					64.46
2110299		其他环境监测与监察支出				64.46					64.46
21104		自然生态保护				261.99					261.99
2110402		农村环境保护				261.99					261.99
21111		污染减排				1,200.00					1,200.00
2111199		其他污染减排支出				1,200.00					1,200.00
212		城乡社区支出				2,443.54		3.63			2,439.91
21201		城乡社区管理事务				88.66		2.82			85.84
2120101		行政运行				2.82		2.82
2120104		城管执法				75.10					75.10
2120106		工程建设管理				10.74					10.74
21202		城乡社区规划与管理				33.00					33.00
2120201		城乡社区规划与管理				33.00					33.00
21203		城乡社区公共设施				330.15					330.15
2120399		其他城乡社区公共设施支出				330.15					330.15
21205		城乡社区环境卫生				1,838.43					1,838.43
2120501		城乡社区环境卫生				1,838.43					1,838.43
21206		建设市场管理与监督				3.26		0.81			2.45
2120601		建设市场管理与监督				3.26		0.81			2.45
21299		其他城乡社区支出				150.05					150.05
2129999		其他城乡社区支出				150.05					150.05
213		农林水支出				1,871.52					1,871.52
21301		农业农村				375.23					375.23
2130106		科技转化与推广服务				26.00					26.00
2130108		病虫害控制				14.21					14.21
2130126		农村社会事业				257.26					257.26
2130199		其他农业农村支出				77.76					77.76
21305		扶贫				1,371.72					1,371.72
2130504		农村基础设施建设				200.20					200.20
2130505		生产发展				429.00					429.00
2130506		社会发展				30.00					30.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息				4.52					4.52
2130599		其他扶贫支出				708.00					708.00
21399		其他农林水支出				124.58					124.58
2139999		其他农林水支出				124.58					124.58
214		交通运输支出				27.48					27.48
21401		公路水路运输				27.48					27.48
2140106		公路养护				6.00					6.00
2140110		公路和运输安全				21.48					21.48
215		资源勘探工业信息等支出				68,845.20					68,845.20
21505		工业和信息产业监管				1,000.00					1,000.00
2150517		产业发展				1,000.00					1,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出				67,845.20					67,845.20
2150802		一般行政管理事务				31.00					31.00
2150805		中小企业发展专项				67,806.55					67,806.55
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出				7.64					7.64
216		商业服务业等支出				75.00					75.00
21606		涉外发展服务支出				75.00					75.00
2160699		其他涉外发展服务支出				75.00					75.00
217		金融支出				1.79		0.68			1.11
21701		金融部门行政支出				0.68		0.68
2170101		行政运行				0.68		0.68
21799		其他金融支出				1.11					1.11
2179999		其他金融支出				1.11					1.11
220		自然资源海洋气象等支出				891.47		1.45			890.02
22001		自然资源事务				891.47		1.45			890.02
2200101		行政运行				1.45		1.45
2200106		自然资源利用与保护				243.82					243.82
2200199		其他自然资源事务支出				646.19					646.19
221		住房保障支出				220.58		192.58			28.00
22101		保障性安居工程支出				28.00					28.00
2210105		农村危房改造				28.00					28.00
22102		住房改革支出				192.58		192.58
2210201		住房公积金				192.58		192.58
222		粮油物资储备支出				180.00					180.00
22201		粮油物资事务				180.00					180.00
2220199		其他粮油物资事务支出				180.00					180.00
224		灾害防治及应急管理支出				1,449.63		0.05			1,449.58
22401		应急管理事务				250.71		0.05			250.65
2240106		安全监管				250.71		0.05			250.65
22402		消防事务				1,198.92					1,198.92
2240204		消防应急救援				1,022.84					1,022.84
2240299		其他消防事务支出				176.08					176.08
229		其他支出				5,393.24					5,393.24
22999		其他支出				5,393.24					5,393.24
2299999		其他支出				5,393.24					5,393.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
												公开06表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出		1,951.01	302	商品和服务支出		346.75		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		264.32	30201	办公费		109.77		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		162.97	30202	印刷费		16.98		30702	国外债务付息
30103	奖金		1,028.31	30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		75.05	30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		82.08	30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		10.50	30207	邮电费		7.62		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		58.50	30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		20.99	30209	物业管理费		1.11		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		13.00	30211	差旅费		44.28		31008	物资储备
30113	住房公积金		192.61	30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费		22.21		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		42.67	30214	租赁费		4.81		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		0.60		31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费		10.93		31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费		1.21		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费		8.75		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费		15.80		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		0.93		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		38.46
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出		63.30
人员经费合计			1,951.01	公用经费合计								346.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50		1.50		1.50	10.00	2.13	10.00	0.93		0.93	1.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开08表
部门：邵阳经济技术开发区管理委员会												金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称							小计		基本支出	项目支出


栏次				1		2		3		4	5	6
合计						31,569.26		31,569.26			31,569.26
212	城乡社区支出					22,993.26		22,993.26			22,993.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					22,993.26		22,993.26			22,993.26
2120801	征地和拆迁补偿支出					14,100.00		14,100.00			14,100.00
2120803	城市建设支出					8,424.00		8,424.00			8,424.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					469.26		469.26			469.26
229	其他支出					8,576.00		8,576.00			8,576.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					8,576.00		8,576.00			8,576.00
2290401	其他政府性基金安排的支出					8,576.00		8,576.00			8,576.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计		基本支出				项目支出


栏次			1		2				3
合计			0		0				0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计153204.43万元。与上年相比，增加8337.6万元，增长5.75%，主要是因为园区二级机构合并到管委会核算,且园区发展扩区，引进项目增加，所以各项拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计146184.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114197.29万元，占78.12%；政府性基金预算财政拨款收入31569.26万元，占总收入的21.6%，上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入417.71万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计147174.46万元，其中：基本支出2829.14万元，占1.92%；项目支出144345.32万元，占98.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计146777.78万元，与上年相比，增加8005.02万元,增长5.77%，主要是因为园区二级机构合并到管委会核算,且园区发展扩区，引进项目增加，所以各项拨款收支增加。其中：一般公共预算财政拨款支出115208.52万元，占78.49%；政府性基金预算财政拨款收入31569.26万元，占总收入的21.51%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出114616.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56839.67元，增长98.38%，主要是因为园区二级机构合并到管委会核算,且园区发展扩区，引进项目增加，所以各项拨款收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出114616.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,755.38 万元，占8.51%；公共安全支出 246.62万元，占0.22%；教育支出3,500.00 万元，占3.05%；科学技术支出16,522.60万元，占14.42%；文化旅游体育与传媒支出238.79 万元，占0.21%；社会保障和就业支出598.88万元，占0.52%；卫生健康支出787.44 万元，占0.69%；节能环保支出1,567.13万元，占1.37%；城乡社区支出2443.54万元，占2.13%；农林水支出1,871.52万元，占1.63%；交通运输支出27.48万元，占0.02 %；资源勘探工业信息等支出68,845.20万元，占60.07 %；商业服务业等支出75.00万元，占0.07%；金融支出1.79万元，占0.002%；自然资源海洋气象等支出 891.47万元，占0.78%；住房保障支出 220.58万元，占0.19%；粮油物资储备支出180.00 万元，占0.16 %；灾害防治及应急管理支出1,449.63万元，占1.26%；其他支出5393.24万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为70266.53万元，支出决算数为114616.28万元，完成年初预算的163.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3898.64万元，支出决算为1930.18万元，完成年初预算的49.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5169.5万元，支出决算为4583.39万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为5.98万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的538.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为政务公开栏目建设费用及大数据园区集成管理系统。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为390万元，支出决算为325.33万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为129万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1161.5万元，支出决算为455.87万元，完成年初预算的39.25%.决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为80万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的19.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为200.15万元，完成年初预算的50.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为103万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的54.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

12、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1080万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的120.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

13、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的54.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

14、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为20万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的66.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

15、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的46.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

16、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为625万元，支出决算为374.24万元，完成年初预算的59.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

17、一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

18、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

19、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的67.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

20、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

21、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出。年初预算为122万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的50.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

22、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的55.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

23、一般公共服务（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的24.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

25、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的8.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

26、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

27、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

28、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为11万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的43.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

29、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的25.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

30、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为33万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

31、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为30万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

32、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为20元，支出决算为20万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

33、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为40元，支出决算为44.91万元，完成年初预算112.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

34、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为270万元，支出决算为153.78万元，完成年初预算的56.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

35、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为博文小学建设资金。

36、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

年初预算为1.56万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的40.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

37、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

38、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为18000万元，支出决算为16519.96万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

39、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为文物考古调查勘探发掘费。

40、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的223.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

41、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

42、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为50万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的36.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

43、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为285万元，支出决算为256.34万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

44、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为95.77万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

45、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

46、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

47、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

48、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为156.85万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

49、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的55.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

50、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.94万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的45.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

51、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为160万元，支出决算为364.93万元，完成年初预算的228.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为疫情防控支出。

52、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.62万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

54、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.57万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的198.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

55、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

56、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

57、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为88万元，支出决算为53.5万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

58、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的47.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

59、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的61.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

60、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.5元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

61、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为20元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的185.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

62、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

63、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为400万元，支出决算为261.99万元，完成年初预算的65.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

64、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的21.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格管控。

66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为156.6万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的47.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格管控。

67、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为20万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的53.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格管控。

68、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为175万元，支出决算为33万元，完成年初预算的18.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

69、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为290万元，支出决算为330.15万元，完成年初预算的113.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

70、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2112.4万元，支出决算为1838.43万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

71、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为7.34万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的44.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

72、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

73、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

74、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

75、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为100万元，支出决算为257.26万元，完成年初预算的257.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

76、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为77.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

77、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为200.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

78、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为429万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

79、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

80、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

81、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为710万元，支出决算为708万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

82、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

83、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

84、交通运输支出（类）公路水路运输（款）10公路和运输安全（项）。

年初预算为100万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的21.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

85、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。。

86、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为85万元，支出决算为31万元，完成年初预算的36.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

87、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为20000万元，支出决算为67806.55万元，完成年初预算的339.03%，决算数大于年初预算数的主要原因：为政策兑现工业发展资金。

88、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的7.64%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目尚未完工。

89、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

90、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格管控。

91、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的2.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务费。

92、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的23.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务费。

93、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

94、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为747万元，支出决算为646.19万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务费。

95、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为50万元，支出决算为28万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务费。

96、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为186.17万元，支出决算为192.58万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，调整预算支出。

97、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

98、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为221.3万元，支出决算为250.71万元，完成年初预算的113.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

99、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为1398.88万元，支出决算为1022.84万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未结算。

100、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为198万元，支出决算为176.08万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未结算。

101、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为5526万元，支出决算为5393.24万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2829.14万元，其中：人员经费2451.01万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助等；公用经费378.13万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元. 支出决算为0万元，完成预算的0%，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因是:压缩费用开支，严格遵守八项规定。与上年相比减少0.44万元，减少0.26%,减少（增长）的主要原因是压缩费用开支，严格遵守八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩费用开支，严格遵守八项规定，与上年相比减少0.53万元，减少0.36%,减少的主要原因是压缩费用开支，严格遵守八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占56.7%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占43.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次,受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾65人次，主要是上级及省市单位来经开区公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.93万元，主要是车辆保险、车辆维修及加油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入31569.26万元；年初结转和结余0万元；支出31569.26万元，其中基本支出0.00万元，项目支出31569.26万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：主要为征地和拆迁补偿收支各14100.00万元；占总收支的44.66%，城市建设收支各8424万元，占总收支的26.68%；其他国有土地使用权出让收入安排的收支各469.26万，占总收支的1.49%；其他政府性基金安排的收支各8576.00万元，占总收支的27.17%.

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出346.75万元，占基本支出的15.09%，比年初预算数减少685.23万元，降低66.39%。由于园区严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.6万元，用于召开招商会议、及招聘会；开支培训费10.93万元，用于开展垃圾分类、财评中心审计培训、党校中青年干部培训、创建五好园区专题研修班培训、招商教育等培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额658.93万元，其中：政府采购货物支出97.17 万元、政府采购服务支出561.76万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

详见附件

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵阳经济技术开发区管理委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（二）贯彻执行中央、省、市有关开发区建设方针政策和规定，研究制定具体管理规定，组织实施各项改革措施；

（三）编制区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入市国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施；

（四）根据国家、省、市有关政策法规制定区招商引资、产业发展等政策；

（五）负责区招商引资、进出口业务、对外经济技术合作交流事务；

（六）负责区经济运行及统计，企业管理及服务，投资项目审批、核准和备案，科技、技改，中小企业孵化，审核、申报各类资金；

（七）负责区基本建设和基础设施建设，审批建设项目规划、设计、施工许可，招投标及建筑质量安全监督；

（八）负责区土地、征拆、补偿、安置等工作；

（九）负责区社会建设和管理，承担综合治理、信访维稳、民政、退役军人、农林水、防汛、交通等社会事务工作；

（十）负责区财政预决算、审计监督、国有资产管理、融资、金融服务等工作；

（十一）负责区党的建设、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、纪检监察、宣传、文化、精神文明、统战，工会、青年、妇女等群团工作；

（十二）负责行使市下放的市级经济社会管理权限；

（十四）负责所管理政府平台公司的管理；

（十五）负责托管镇办的党务、经济、社会、民生等事务；

（十六）行使市委、市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

邵阳经济开发区管理委员会机关内设8个科级局（室）即：纪工委监工委、办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局、社会事务局；6个二级机构即：政务服务中心、金融服务中心、征地拆迁中心、建筑质量安全监督站、财政投资评审中心、中小企业服务中心；9个派驻机构即：自然资源和规划局经开分局、生态环境经开分局、市场监督经开分局、城管直属分局、应急直属分局、税务办事处、消防大队、高崇山派出所、昭阳派出所.

（三）人员编制情况

2021年末，我单位参照公务员法管理事业人员39人，非参公事业人员33人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障园区机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度财政拨款基本支出2829.14万元，较上年减少480.34元，下降14.51%。其中：人员经费2451.01万元，占基本支出的87%，日常公用经费378.13万元，占基本支出的13%，主要原因是：我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，2021年项目支出144345.32万元，比上年增加9664.97万元，增加7.17%，其中：一般公共预算财政拨款项目支出112318.52万元，主要用于工业企业发展专项资金、科学研究与开发专项、小学建设资金、水源水务运维专项资金、社会扶贫专项资金等支出；政府性基金预算财政拨款项目31569.26万元，主要用于拆迁补偿专项资金及基础设施建设专项资金；其他项目支出457.54万元，主要用于生态文明建设资金及代管资金。增加的主要原因是：园区发展，引进项目增加，所以各项支出增加。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我管委会努力克服宏观经济下行等诸多不利因素影响，全面深化改革，全力推进产业发展，完成了全年目标任务，总体支出绩效良好。绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，我区坚持绩效目标编制与预算编制同步，对预算项目全生命周期实施管理，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

四、存在的问题及下一步改进措施

受政策调整、突发疫情等因素影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。接下来我们将进一步加强项目的推进及督导工作。以绩效目标管理为突破口,着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，更好地服务于经济、社会发展。

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