2022年12月5日在邵阳经济技术开发区第二十二次党工委（扩大）会议上

邵阳经济技术开发区关于2022年预算调整方案（草案）的报告

各位领导：

在2022年预算执行中，由于预算收支与年初预算相比发生变化，依据《预算法》及预算法实施条例相关规定，就2022年1-11月预算执行情况及2022年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、1-11月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

1-11月，经开区一般公共预算收入完成126848万元，同比下降17.15%，完成年度预算的66.61%，其中：地方收入完成82499万元，同比增长17.46%，完成年度预算的93.29%。上划省级收入1405万元，同比下降90.99%，完成年度预算的7.3%。上划中央收入42944万元，同比下降36.17%，完成年度预算的51.90%。

2、支出情况

1-11月，经开区一般公共预算支出完成82668万元，同比下降33.28%，完成年度预算的100.02%。

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入情况。1-11月，经开区政府性基金收入完成48390万元，完成年度预算的32.43%。

2、支出情况。1-11月，经开区政府性基金支出完成70294万元，完成年度预算的47.11%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况。1-11月国有资本经营预算收入完成4000万元。

2、支出情况。1-11月国有资本经营预算未支出。

二、政府性债务情况

我区地方政府债务由市财政统一公开。

三、2022年财政预算调整方案（草案）

2022年在预算执行过程中，因增加经济产业发展专项等重点支出变动因素影响，预算财力发生变化。按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，现提请对预算进行调整，具体方案如下：

（一）一般公共预算调整

1、调增一般公共预算总收入50668万元，从年初预算的109435万元调增至160103万元。

(1)调增地方收入1051万元，从年初预算的88435万元调增至89486万元。

(2)调增上级补助收入27000万元，从年初预算的21000万元调增至48000万元，此次调增数为预计数，以上级下达的文件为准。

(3)调增调入资金20800万元，其中：政府性基金调入调增16800万元，国有资本经营预算调入调增4000万元。

(4)调增上年结余1817万元，2021年决算后，上年结余为1817万元。

2、调增一般公共预算总支出50668万元，从年初预算的109435万元调增至160103万元。

(1) 调减基本支出的商品和服务支出287万元。

(2) 调增项目支出14500万元（详见附表一）。

(3) 调增上级专项资金支出7000万元。

(4) 调增上解支出4334万元。

(5) 调增其他调出25000万元。

(6) 调增年终结余2467万元。

(7) 调减债务付息支出2346万元。

3、预算调整收支平衡情况。

本次一般公共预算调整收入和支出平衡（详见附表二）

（二）政府性基金预算调整

1、政府性基金预算总收入调增140256万元，从年初预算149200万元调增至289456万元。

(1)调增本年收入109319万元，从年初预算149200万元调增至258519万元，其中：国有土地使用权出让收入调增116200万元，城市基础设施配套费收入调减6881万元。

(2)调增政府性基金转移支付收入30931万元。

(3)调增上年结余6万元，2021年决算后上年结余6万元。

2、政府性基金预算总支出调增140256万元，从年初预算149200万元调增至289456万元。

(1)调增城乡社区支出142207万元，从年初预算120546万元调增至262753万元。

(2)调增其他支出3万元。

(3)调增调出资金16800万元。

(4)调增上解支出9900万元。

(5)调减债务付息支出28654万元。

3、预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整收入和支出平衡（详见附表三）（三）国有资本经营预算调整

1、国有资本经营预算收入调增4002万元，其中：其他国有资本经营预算收入调增4000万元，转移支付收入调增2万元。

2、国有资本经营预算支出调增4002万元，其中：调出资金调增4000万元，年终结余调增2万元。

3、预算调整收支平衡情况

本次国有资本经营预算调整收入和支出平衡（详见附表四）

2022年预算调整是根据1-11月预算执行情况和对12月份收入和支出的预测而做出的预算调整草案，请予以审议。

附表：1.2022年一般公共预算调整支出明细表

2.2022年一般公共预算调整预计收支平衡表

3.2022年政府性基金预算调整预计收支平衡表

4.2022年国有资本经营预算调整预计收支平衡表