关于2022年邵阳经开区财政决算（草案）及2023年上半年预算执行情况的报告 

邵阳经济技术开发区财政局

根据会议安排，现就2022年邵阳经开区财政决算（草案）及2023年上半年预算执行情况汇报如下：

一、2022年区级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况 

1、收入决算情况。2022年一般公共预算收入决算数142666万元，为预算数的74.92%,比上年减少21337万元(主要是新增留抵退税原因 )，下降13.01%，其中：地方收入完成90032万元，为预算数的101.81%，比上年增加11895万元，增长15.22%；上划省级收入完成3172万元，为预算数的16.48%，比上年减少11926万元，下降78.99% ；上划中央收入完成49462万元，为预算数的59.77%，比上年减少21306万元，下降30.11%。 (详见附表1)

2、支出决算情况。2022年一般公共预算支出决算数93736万元，为预算数的113.41%，比上年减少43896万元，下降31.89%。（详见附表2）。

3、决算平衡情况。本年地方收入90032万元，上级补助收入49572万元，上年结余1817万元，合计141421万无。本年一般公共预算支出93736万元，上解上级支出31370万元，安排预算稳定调节基金2534万元，结转下年13781万元，合计141421万元，收支平衡（详见附表3）。 

4、按照预算法规定需要报告的其他重点事项

①预备费。2022年预备费预算1500万元，动用830万元，主要用于疫情防控、镇办创文及破拆消防车购置。

②“三公”经费预算执行情况。2022年各部门“三公”经费支出10.16万元，为年度预算的41.47%，其中：因公出国（境）经费为0、公务用车运行维护费4.49万元，公务接待费5.67万元。

③预算稳定调节基金情况。2022年安排预算稳定调节基金2534万元。

④转移支付情况。2022年上级补助收入共计49572万元，其中：返还性收入30万元、一般性转移支付收入-296万元、专项转移支付收入49838万元。

一般性转移支付收入-296万元主要是贫困地区、共同财政事权等转移支付收入897万元，与市财政退城入园及烟草税收划转定额结算补助收入-1193万元。

⑤结转资金情况。区级一般公共预算结转下年支出13781万元。 

（二）政府性基金预算收支决算情况 

1、收入决算情况。2022年政府性基金预算收入决算数249869万元，其中：国有土地使用权出让收入249750万元、城市基础设施配套费收入119万元。

2、支出决算情况。2022年政府性基金预算支出决算数270362万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出270359万元、其他支出3万元。

3、决算平衡情况。2022年，政府性基金预算收入249869万元，加上级补助收入30949万元，上年结余6万元，合计280824万元。政府性基金预算支出270362万元，加上解上级支出-180万元，结转下年10642万元，合计280824万元。收支平衡（详见附表4）。

（三）国有资本经营收支决算情况

2022年国有资本经营预算收入决算数4000万元，加上级补助收入2万元，上年结余4万元，合计4006万元。支出为0，年终结余4006万元（详见附表五）。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2022年区级均无相关收入和支出。

（五）地方政府债务情况

2022年区级无地方政府债务。

（六）绩效管理工作

2022年坚决按照预算管理一体化要求，坚持项目入库绩效目标编制与预算编制同步,较好完成了绩效目标，发挥了既定功效。

（七）2022年预算执行效果

2022年，经开区在市委、市政府的坚强领导下，积极贯彻中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，会同园区企业战疫情、抓发展、保平安，园区综合实力不断壮大，产业基础日益夯实。财政坚持稳字当头、稳中求进，通过加强资金统筹力度，优化支出重点和结构，“三保支出”、政策兑现等重点资金得到有力保障。地方财政收入超额完成全年目标，预算执行情况总体良好。

二、2023年上半年区级财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、收入执行情况。2023年1-6月，完成一般公共预算收入75784万元，为年度预算的39.74%，同比增长17.2%。其中：地方收入完成50258万元，为年度预算的50.98%，同比增长15.34%；上划省级收入-2104万元，为年度预算的-10.15%，同比增长31.41%；上划中央收入完成27630万元, 为年度预算的38.7%，同比增长14.38%。

2、支出执行情况。2023年1-6月，一般公共预算支出49837万元，为年度预算的36.58%，同比增长7.74%。

3、预备费暂未动用。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1-6月政府性基金预算收入完成30829万元，为年度预算的14.27%，同比下降45.78%，政府性基金预算支出35079万元，为年度预算的16.87%，同比下降52.82%。

（三）其他预算

国有资本经营预算、社会保险基金预算均无相关收入与支出。

三、下阶段工作重点 

2023年，园区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国家和省、市经济工作部署，大抓重点难点，强化敢闯敢试，突出实干实效，完成了“时间过半、任务过半”战略目标，经济下行压力仍不断加大，为完成全年目标任务，确保财政平稳运行，我们下阶段的工作重点如下：

（一）支持、培育优质企业，奠定财源基石。

在保“三保”的基础上全力保障政策兑现资金，支持引导企业向数字化转型，支持企业产业升级。以技术孵化与技术革新为着力点，培育优质企业。支持产业项目建设，力促签约项目早落地早建成早投产，为经济平稳运行提供有力支撑。

（二）持续优化营商环境，稳定经济基础

贯彻落实“洽谈即服务、签约即供地、开工即配套、竣工即办证”等改革措施。深化“三员”服务理念，继续“送政策、解难题、优服务”的攻坚行动，帮助企业解决融资难，招工难等实际问题，积极落实各项经济扶持政策，促进企业稳定可持续发展，积极帮助企业争取上级专项资金，不断优化营商环境。

（三）提升财政综合管理水平，防范财政风险

进一步规范预算管理一体化系统运用，通过将制度规范与信息系统建设紧密结合，将规则嵌入系统强化制度执行力。建立健全以项目库为源头，以项目预算指标直接控制资金支付，以绩效目标为导向的现代预算管理机制。强化预算对执行的控制和全过程的完整反映，增强财政资金收付过程的透明度。通过与资产管理，债务管理等业务的衔接，充分发挥预算治理效能，确保财政资金安全，有效防范和化解重大债务风险，确保不新增政府隐性债务。

附件：1、2022年财政总决算报表

      2、2022年财政决算报告附表