关于2023年预算调整方案（草案）的报告

邵阳经济技术开发区财政局

根据会议安排，现就2023年1-11月预算执行情况及2023年预算调整方案（草案）报告如下：

一、1-11月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况

1-11月，经开区一般公共预算收入完成138017万元，同比增长8.81%，完成年度预算的72.37%，其中：地方收入完成82502万元，同比持平，完成年度预算的83.68%。上划省级收入3805万元，同比增长170.82%，完成年度预算的18.36%。上划中央收入51710万元，同比增长20.41%，完成年度预算72.44%。

2.支出情况

1-11月，经开区一般公共预算支出完成88724万元，同比增长7.33%，完成年度预算的53.43%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入情况。1-11月，经开区政府性基金收入完成73209万元，同比增长51.29%，完成年度预算的33.89%。

2.支出情况。1-11月，经开区政府性基金支出完成66110万元，同比下降5.95%，完成年度预算的30.61%。

(三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况。1-11月无国有资本经营预算收入。

2、支出情况。1-11月无国有资本经营预算支出。

二、政府性债务情况

我区地方政府债务由市财政统一公开。

三、2023年财政预算调整方案（草案）

2023年在预算执行过程中，因市场环境、经营条件发生变化，结合当前土地基金形势，根据《预算法》有关要求，按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，现提请对预算进行调整，具体方案如下：

（一）一般公共预算调整

1.调增一般公共预算总收入54714万元，从年初预算的166056万元调增至220770万元,其中：

（1）本年地方收入总额不变，其中税收收入调减3212万元，非税收入调增3212万元。

（2）调增上级补助收入3000万元，其中：其他一般性转移支付收入调增600万元，专项补助收入调增2400万元。此次调增数为预计数，以上级下达的文件为准。

（3）调增调入资金40400万元，其中：国有资本经营预算调入调减22000万元，其他调入资金调增62400万元。

（4）调增上年结余11314万元，2022年决算后，上年结余数为13781万元。

2.调增一般公共预算总支出54714万元，从年初预算的166056万元调增至220770万元。

(1) 调减基本支出的工资福利支出1000万元。

(2) 调增项目支出53429万元。

(3) 调增上级专项资金支出3000万元。

(4) 调减年终结余715万元。

3.预算调整收支平衡情况。

本次一般公共预算调整后收入合计220770万元，支出合计219576万元，年终结余1194万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.政府性基金预算总收入调减113347万元，从年初预算216000万元调减至102653万元。

(1)调减本年收入124922万元，从年初预算216000万元调减至91078万元，其中：国有土地使用权出让收入调减125000万元，城市基础设施配套费收入调增78万元。

(2)调增政府性基金转移支付收入933万元。

(3)调增上年结余10642万元，2022年决算后上年结余10642万元。

2.政府性基金预算总支出调减113347万元，从年初预算216000万元调减至102653万元。

(1)调减城乡社区支出111617万元，从年初预算207900万元调减至96283万元。

(2)调减上解支出1730万元。

3.预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整后收入合计102653万元，支出合计102653万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1.国有资本经营预算收入调减22000万元，其中：其他国有资本经营预算收入调减26000万元，上年结余收入调增4000万元，2022年决算后上年结余收入4006万元。

2.国有资本经营预算支出调减22000万元，其中：调出资金调减22000万元。

本次国有资本经营预算调整后收入合计23006万元，支出合计23000万元，年终结余6万元，收支平衡。

本次预算调整是根据2023年1-11月预算执行情况和对12月份收入和支出的预测而做出的预算调整草案，请予以审议。

附表：1.2023年一般公共预算调整支出明细表

2.2023年一般公共预算调整收支平衡表

3.2023年政府性基金预算调整预计收支平衡表

4.2023年国有资本经营预算调整收支平衡表

附表下载： 2023年预算调整公开表