目录

第一部分邵阳经济开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

     1、 贯彻执行中央、省、市有关开发区建设的方针政策和规定，研究制定和组织实施经开区的具体管理规定和改革措施。探索经开区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

     2、 编制经开区中长期开发建设和经济社会发展规划，并纳入邵阳市国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

     3、 按照规划的要求，规划和管理经开区内的各种建设项目。

     4、 负责经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

     5、 负责经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

     6、 负责经开区的综合管理、信息、统计、财政收支管理、国有资产管理和融资管理等工作。

     7、 负责经开区控规及托管区域的征地、拆迁、补偿、安置、综治维稳、信访、民政、文化、人口和计划生育等有关社会事务管理。

     8、 负责经开区的党群、纪检监察、审计监督、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

     9、 根据授权，负责行使对经开区管理范围内的国土、环保、工商、城管、安监、公安、国税、地税、消防等派出机构工作的管理、指导、监督。

    10、 负责经开区内土地的统一规划、征用、开发经营储备工作。

    11、 负责行政区划内托管的乡（镇）、街道办的经济社会管理事项；负责所属平台公司监督管理工作。

    12、 行使市委、市人民政府授予的其他职权，承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

邵阳经济开发区机关内设8个局（室、部、委）即：党政办公室、党群工作部、招商合作局、产业发展局、规划建设管理局、社会事务局、财政局、监察审计局，5个二级机构即：政务中心、建筑质量安全监督管理站、征地拆迁中心、投资采购中心、金融服务中心；7个派驻机构即：安监分局、环保分局、税务办事处、消防办事处、昭阳派出所、高崇山派出所；参照公务员法管理事业人员37人，非参公事业人员33人。

决算单位构成。邵阳经济开发区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳经济开发区管理委员会一个单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入144866.83万元，收入与上年相比，增加120082.27万元，即增加484.5%，支出总计137993.53万元。与上年相比，增加116853.45万元，增加553%。收入支出增加的原因是：抗疫国债，政府性基金拨款收入，园区企业增加，对企业的政策性补助及基建支出增加，导致各项收支变大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计141222.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57045.31万元、占总收入40%；政府性基金预算财政拨款收入80131.8万元，占总收入的57%，上级补助收入0.00万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%，其他收入4045.25万元，占总收入的3%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计137993.53万元，其中：基本支出3310.18万元，占总支出的2%；项目支出134683.35万元、占总支出的98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入137177.11万元，与上年度财政拨款收入相比，增加114991.8万元,增长518%，主要是因为园区企业增加，对企业的政策性补助及基建支出增加，导致各项收支增加。

一般公共预算财政拨款支出57776.61万元，与上年一般公共预算财政拨款支出相比，增加36636.53万元,增长173%，政府性基金预算财政拨款支出80131.8万元，与上年度政府性基金预算财政拨款收入相比，增加80131.8万元，主要是因为抗疫国债，政府性基金拨款支出，园区企业增加，对企业的政策性补助及基建支出增加，导致各项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出57776.61万元，占本年支出合计的42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36636.53万元,增长173%，主要是因为抗疫国债，园区企业增加，对企业的政策性补助及基建支出增加，导致各项收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出57776.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8443.43元，占14.61%；公共安全支出184.32元，占0.32%；教育支出3元，占0.01%；科学技术支出7193.6元，占12.45%；

文化旅游体育与传媒支出63.09元，占0.11%；社会保障和就业支出388.86元，占0.67%；卫生健康支出888.9元，占1.54%；节能环保支出1406.05元，占2.43%；城乡社区支出813.42元，占1.41%；农林水支出1759.67元，占3.05%；交通运输支出82.46元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出35313.97元，占61.11%；商业服务业等支出11.4元，占0.02%；金融支出159.82元，占0.28%；住房保障支出225.19元，占0.39%；灾害防治及应急管理支出835.43元，占1.45%；其他支出4元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为49908.61万元，支出决算数为57776.61万元，完成年初预算的116%，其中：

1、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为3675.58万元，支出决算为2711.75万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

2、201（一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为3563.3万元，支出决算为1545.78万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

3、201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）06  政务公开审批（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

4、201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。年初预算为480万元，支出决算为608.15万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

5、201一般公共服务（类） 04发展与改革事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

6、201一般公共服务（类） 04发展与改革事务（款）04战略规划与实施（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

7、201一般公共服务（类）04发展与改革事务（款）06社会事业发展规划（项）。年初预算为150万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未结算。

8、201一般公共服务（类）04发展与改革事务（款）99其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为1187.63万元，完成年初预算的594%.决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

9、201一般公共服务（类）05统计信息事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

10、201一般公共服务（类）05统计信息事务（款）07  专项普查活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为105.84万元，完成年初预算的353%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

11、201一般公共服务（类）06财政事务（款）02  一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

12、201一般公共服务（类）06财政事务（款）99  其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

13、201一般公共服务（类）07税收事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1185万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

14、201一般公共服务（类）10人力资源事务（款）08  引进人才费用（项）。年初预算为100万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

15、201一般公共服务（类）11纪检监察事务（款）04 大案要案查处（项）。年初预算为15万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

16、201一般公共服务（类）11纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

17、201一般公共服务（类）13商贸事务（款）08  招商引资（项）。年初预算为605万元，支出决算为454.53万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

18、201一般公共服务（类）29群众团体事务（款）06  工会事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

19、201一般公共服务（类）32组织事务（款）99  其他组织事务支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

20、201一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为269.26万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

21、204公共安全支出（类）02公安（款）01行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

22、204公共安全支出（类）02公安（款）20执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

23、204公共安全支出（类）06司法（款）99其他司法支出（项）。年初预算为60元，支出决算为24.64万元，完成年初预算41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

24、204公共安全支出（类）08强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为30元，支出决算为64.36万元，完成年初预算215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

25、204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01  其他公共安全支出（项）。年初预算为155万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

26、205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为3万元，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，业务没有开通。

27、206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）99其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

28、206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99  其他科学技术支出（项）。年初预算为8000万元，支出决算为7163.34万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：企业暂未达到补助要求。

29、207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）02  宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

30、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）99其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

31、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为140.11万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

32、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.1万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

33、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

34、208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

35、208社会保障和就业支出（类）11残疾人事业（款）99其他残疾人事业支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

36、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

37、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

38、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）03财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

39、208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为64.5万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

40、208社会保障和就业支出（类）30财政代缴社会保险费支出（款）99财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

41、210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为555.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，调整预算支出。

42、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

43、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

44、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

45、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99公其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

46、210卫生健康支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助（款）02财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为260万元，支出决算为251.84万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

47、210卫生健康支出（类）13医疗救助（款）01城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

48、210卫生健康支出（类）99其他卫生健康支出（款）01其他卫生健康支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格控管。

49、211节能环保支出（类）01环境保护管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，委托业务减少。

50、211节能环保支出（类）01环境保护管理事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为20元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

51、211节能环保支出（类）01环境保护管理事务（款）99其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

52、211节能环保支出（类）02环境监测与监察（款）99其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

53、211节能环保支出（类）03污染防治（款）99其他污染防治支出（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

54、211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）02  农村环境保护（项）。年初预算为390万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

55、211节能环保支出（类）11污染减排（款）99其他污染减排支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1159.59万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

56、212城乡社区支出（类）02城乡社区规划与管理（款）01城乡社区规划与管理（项）。年初预算为278.53万元，支出决算为262.4万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

57、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为291.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

58、212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。年初预算为207.02万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

59、212城乡社区支出（类）06建设市场管理与监督（款）01建设市场管理与监督（项）。年初预算为26.2万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工。

60、212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）01其他城乡社区支出（项）。年初预算为345万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

61、213农林水支出（类）01农业（款）08病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

62、213农林水支出（类）01农业（款）26农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

63、213农林水支出（类）01农业（款）99其他农业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

64、213农林水支出（类）05扶贫（款）04  农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为298万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

65、213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为403万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

66、213农林水支出（类）05扶贫（款）06社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

67、213农林水支出（类）05扶贫（款）99  其他扶贫支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为454.9万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

68、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

69、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

70、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）07农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

71、213农林水支出（类）08普惠金融发展支出（款）99其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

72、213农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为235.88万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

73、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）10公路和运输安全（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

74、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）99其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项，调整预算支出。

75、215资源勘探信息等支出（类）02制造业（款）99 其他制造业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项，调整预算支出。

76、215资源勘探信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调整预算支出。

77、215资源勘探信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）08中小企业发展专项（项）。年初预算为21956万元，支出决算为20193.34万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

78、215资源勘探信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）99其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14997万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级专项，调整预算支出。

79、216商业服务业等支出（类）06涉外发展服务支出（款）99其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

80、217金融支出（类）01金融部门行政支出（款）01行政运行（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

81、217金融支出（类）99其他金融支出（款）01其他金融支出（项）。年初预算为530万元，支出决算为158万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务费。

82、221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05 农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

83、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01  住房公积金（项）。年初预算为147.19万元，支出决算为177.19万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，调整预算支出。

84、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）06安全监管（项）。年初预算为65.4万元，支出决算为64.89万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

85、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）07安全生产基础（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

86、224灾害防治及应急管理支出（类）02消防事务（款）02（项）。年初预算为300万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少委托业务。

87、224灾害防治及应急管理支出（类）02消防事务（款）04消防应急救援（项）。年初预算为510.88万元，支出决算为647.84万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，调整预算支出。

88、229其他支出（类）99其他支出（款）01 其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，调整预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3309.48万元，其中：人员经费2184.81万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助等；公用经费1124.67万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.9万元，支出决算为3.12万元，完成预算的7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0.00万元，因本年没有因公出国业务。

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为1.65万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，减少公务接待，与上年相比增加1.23万元，增加292%,增加的主要原因是业务需要，增加公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，与上年相比减少4.62万元，减少76%,减少的主要原因是园区例行节约，减少公务用车费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占53%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.46万元，占47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组8个、来宾23人次，主要是用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.46万元，主要是车辆保险、车辆维修及加油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2020年度政府性基金收入80131.8万元和政府性基金支出80131.8万元。主要为征地和拆迁补偿收支各28,000.00万元；占总收支的35%，城市建设收支各16,692.26万元，占总收支的21%；其他国有土地使用权出让收入安排的收支各5,439.54万，占总收支的7%；其他抗疫相关收支各 30,000.00万元，占总收支的37%.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

    本部门2020年度暂未开展预算评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出639.42万元，比年初预算数减少159.96万元，减少20%。主要原因是：例行节约，严格控管。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.14万元，用于召开招商会议、妇女代表大会及招聘会；开支培训费8.41万元，用于开展消防培训、个税改革专题培训、党校中青年干部培训、扶贫及社保等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1393.91万元，其中：政府采购货物支出838.484万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出555.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

 （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工地巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）04预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出；201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）07信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出；201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；201一般公共服务支出（类）08审计事务（款）04（项）审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；210卫生健康支出（类）11行政单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；210卫生健康支出（类）11行政单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；210卫生健康支出（类）11行政单位医疗（款）03公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；213农林水支出（类）08普惠金融发展支出（款）04（项）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

      附件：2020年度邵阳经济开发区管理委员会部门决算公开表