邵阳经济开发区财政局  邓卫红

2021年12月27日

按照会议安排，现向会议报告我区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1、收入情况：2021年预计完成一般公共预算收入165595万元，为年度预算130.92%，其中：地方收入76900万元，为年度预算127.67%；上划省级收入16741万元，为年度预算的134.19%；上划中央收入71954万元，为年度预算的133.8%（详见附表1）。  

2、支出情况：2021年预计完成公共财政预算支出139969万元，同比增加195万元，增长0.14%。具体支出如下：一般公共服务支出13396万元，公共安全支出123万元，教育支出3500万元，科学技术支出16871万元，文化旅游体育与传媒支出221万元，社会保障和就业支出888万元，卫生健康支出906万元，节能环保支出1460万元，城乡社区支出2432万元，农林水支出3221万元，交通运输支出27万元，资源勘探工业信息等支出87884万元，商业服务业等支出791万元，自然资源海洋气象等支出845万元，保障住房支出340万元，粮油物资储备支出216万元，灾害防治及应急管理支出1322万元，化债支出5000万元，其他支出526万元（详见附表2）。

3、平衡情况 ：预计全年地方可用财力合计166755万元，其中：地方收入76900万元，上级补助收入38886万元，动用预算稳定调节基金674万元，从政府性基金调入45875万元，上年结余4420万元。全年一般公共预算支出合计166755万元，其中：公共财政预算支出139969万元，体制上解支出26786万元。

2021年一般公共预算收入和支出平衡（详见附表3）。

4、其他需要报告的事项：

2021年“三公”经费支出情况。各部门“三公”经费支出数为4.38万元，为年初预算数的17.17%，其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1.21万元，为年初预算数的12.06%；公务用车购置0元，公务用车运维费3.17万元，为年初预算数的57.67%。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2021年预计完成政府性基金收入253075万元，其中:国有土地使用权出让收入189439万元，城市基础设施配套费收入7726万元，其他政府性基金收入36000万元。政府性基金转移支付收入10252万元，上年结余9658万元。

2、支出情况。2021年预计完成政府性基金支出253075万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出181118万元，城市基础设施配套费安排的支出5400万元，其他支出20682万元，调出到一般公共预算45875万元。

3、平衡情况。2021年政府性基金预算收入和支出平衡（详见附表11）。

(三）国有资本经营预算：

预计全年国有资本经营预算收入2万元，其中：上级补助收入1万元，上年结转1万元。预计国有资本经营预算支出为0，结转下年2万元，收支平衡（详见附表14）。

（四）社会保险基金预算：无。

二、2022年财政预算（草案）

（一） 一般公共预算草案

1、收入情况：2022年预计一般公共预算收入190436万元，在2021年预计完成数的基础上增长15%。其中：地方收入88435万元，上划省级收入19253万元，上划中央收入82748万元（详见附表4）。

2、支出情况:2022年拟安排公共财政预算支出82649万元，比上年预算数108400万元减少25751万元，下降23.76%。主要支出科目如下：一般公共服务支出16099万元，公共安全支出265万元，科学技术支出20001万元，文化旅游体育与传媒支出150万元，社会保障和就业支出1021万元，卫生健康支出631万元，节能环保支出2143万元，城乡社区支出2899万元，农林水支出2700万元，交通运输支出150万元，资源勘探工业信息等支出30090万元，金融支出51万元，自然资源海洋气象等支出567万元，住房保障支出397万元，灾害防治及应急管理支出1012万元，债务付息支出2346万元，其他支出627万元，预备费1500万元（详见附表5）。

3、平衡情况：2022年一般公共预算收入可用财力109435万元，其中：地方收入88435万元，上级补助其他一般性转移支付收入1000万元，专项转移支付收入20000万元。一般公共预算支出109435万元，其中：公共财政预算支出82649万元，体制上解支出26786万元。

2022年一般公共预算收入和支出平衡（详见附表6）。

4、其他需要报告的事项

“三公”经费预算情况。2022年我区三公经费预算24.5万元，比上年预算数下降3.92%，其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平；公务接待费10万元，去上年持平；公务用车运行费4.5万元，下降18.18%。

（二）政府性基金预算草案

1、收入情况：2022年预计政府性基金收入149200万元，比上年减少103875万元，下降41.05%，其中：国有土地使用权出让收入142200万元，城市基础设施配套费收入7000万元。

2、支出情况：全年拟安排政府性基金支出149200万元，比上年减少103875万元，下降41.05%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出113546万元，城市基础设施配套费安排的支出7000万元，债务付息支出28654万元。

3、平衡情况：2022年政府性基金预算收入和支出平衡（详见附表12）。

(三）国有资本经营预算

2022年预计国有资本经营预算收入上年结转2万元。拟安排其他国有资本经营预算支出2万元，收支平衡（详见附表15）。

（四）社会保险基金预算：无。

三、完成2022年财政预算的主要措施

为圆满完成2022年各项财政预算目标，我们将扎实做好以下工作。

（一）壮大财源促增收。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

（二）强化履职严监管。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，强化财政各项管理和监督，并自觉接受人大和社会各方面监督。严控“三公”经费等公务支出，加强国库集中支付管理，严格执行公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善行政事业性资产管理和政府采购管理。

（三）落实“三保”兜底线。坚持以收定支、量力而行，继续树牢过紧日子思想，大力压减非重点、非刚性支出，确保年度支出目标实现，确保财政运行总体平稳。全面落实保障责任，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在预算支出中的优先顺序，保障各项民生政策落实到位，建立健全厉行节约的长效机制。

附件：2022年政府预算公开表

      2022年一般公共预算专项转移支付情况说明

      2022年“三公”经费预算情况说明  

      2021年绩效管理工作情况说明