目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2021年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
高崇山镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
1.组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导镇财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我镇运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2.指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3.抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.做好“三农”工作，重点抓好乡村振兴、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。
5.负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
6.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
7.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的社会事务工作，完成下达的各项工作任务。
8.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
9.搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。
10.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作。
11.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
12.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
13.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
14.承办管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
高崇山镇内设机构6个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。
高崇山镇只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为高崇山镇本级。
第二部分
部门决算表
|
收支决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,243.18 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3,930.86 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.07 |
|||
|
八、其他收入 |
8 |
2,027.63 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
144.43 |
|||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22 |
45.93 |
|||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
17.00 |
|||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
528.43 |
|||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
26 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
十四、住房保障支出 |
27 |
86.28 |
|||
|
|
|
|
十五、灾害防治及应急管理支出 |
28 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
十六、其他支出 |
29 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
4,279.81 |
本年支出合计 |
30 |
4,753.00 |
|||
|
使用非财政拨款结余 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
31 |
|
|||
|
年初结转和结余 |
11 |
946.37 |
年末结转和结余 |
32 |
473.19 |
|||
|
|
12 |
|
|
33 |
|
|||
|
总计 |
13 |
5,226.19 |
总计 |
34 |
5,226.19 |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,279.81 |
2,252.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,027.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,457.67 |
1,430.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,027.63 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,452.67 |
1,425.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,027.63 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,254.77 |
1,254.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
112.06 |
112.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,027.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,027.63 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.43 |
144.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.67 |
86.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
145.12 |
145.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.12 |
145.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
315.31 |
315.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
315.31 |
315.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,753.00 |
4,753.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,930.86 |
3,930.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,925.86 |
3,925.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,254.77 |
1,254.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
112.06 |
112.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,500.82 |
2,500.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.43 |
144.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.67 |
86.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
145.12 |
145.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.12 |
145.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
315.31 |
315.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
315.31 |
315.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
||||||
|
财政拨款收支决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,243.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,430.04 |
1,430.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
144.43 |
144.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.00 |
8.00 |
9.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
528.43 |
528.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
86.28 |
86.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,252.18 |
本年支出合计 |
85 |
2,252.18 |
2,243.18 |
9.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,252.18 |
总计 |
90 |
2,252.18 |
2,243.18 |
9.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
|
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
22,431,820.46 |
22,431,820.46 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,300,427.63 |
14,300,427.63 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14,250,427.63 |
14,250,427.63 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
12,547,679.39 |
12,547,679.39 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
582,175.00 |
582,175.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1,120,573.24 |
1,120,573.24 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
720.00 |
720.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,444,329.50 |
1,444,329.50 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,296,600.12 |
1,296,600.12 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
866,705.44 |
866,705.44 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
429,894.68 |
429,894.68 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
109,950.00 |
109,950.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
109,950.00 |
109,950.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
37,779.38 |
37,779.38 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
37,779.38 |
37,779.38 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
459,260.33 |
459,260.33 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
459,260.33 |
459,260.33 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
442,860.33 |
442,860.33 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16,400.00 |
16,400.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,284,315.00 |
5,284,315.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,451,200.00 |
1,451,200.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,451,200.00 |
1,451,200.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,153,115.00 |
3,153,115.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,153,115.00 |
3,153,115.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
862,768.00 |
862,768.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
862,768.00 |
862,768.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
862,768.00 |
862,768.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：高崇山镇人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
311.17 |
30201 |
办公费 |
20.18 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
334.19 |
30202 |
印刷费 |
36.87 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
358.04 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.67 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.99 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.42 |
30211 |
差旅费 |
17.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
101.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.38 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
226.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.27 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
61.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
462.09 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1644.03 |
公用经费合计 |
599.15 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：高崇山镇人民政府 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
2.27 |
|
2.27 |
|
2.27 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收支决算表 |
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公开08表 |
|
编制单位：高崇山镇人民政府 |
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2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：高崇山镇人民政府 |
|
2021年度 |
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9032.81万元。与上年相比，收入增加562.17万元，增长15.12%。支出增加1035.36万元，增长27.85%。收入和支出增加主要是因为乡村振兴资金增加以及工资待遇和奖金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4279.81万元，其中：财政拨款收入2243.18万元，占52.41%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2027.63万元，占47.38%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4753万元，其中：基本支出4753万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4504.36万元，与上年相比，收入、支出各减少235.61万元,各减少9.47%，主要是因为一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2243.18万元，占本年支出合计的47.2%，与上年相比，财政拨款支出减少241.61万元，减少9.72%，主要是因为一般公共服务支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2243.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1430.04万元，占63.75%；；社会保障和就业（类）支出144.43万元，占6.44%；卫生健康（类）支出45.93万元，占2.05%；城乡社区（类）支出8万元，占比0.35%；农林水（类）支出528.43万元，占比23.56%；住房保障（类）支出86.28万元，占比3.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3019.6万元，支出决算数为2252.18万元，完成年初预算的74.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为1960.9万元，支出决算为1254.77万元，完成年初预算的63.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，有人员调出。
2、一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）。
年初预算为144万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的40.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，且实际人均薪资发放小于预算人均数。
3、一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。
年初预算为125万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：游婷婷息访后费用支出减少。
4、一般公共服务支出（类）06财政事务（款）02一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
5、一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。
7、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.29万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的102.82%。
8、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为42.15万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的101.99%。
9、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02伤残抚恤（项）。
年初预算为7.01万元，支出决算为11万元，完成年初预算的156.92%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度抚恤标准提高。
10、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助03财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为3.26万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，开支减少。
11、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.87万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的55.02%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，开支减少。
12、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为54.05万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，开支减少。
13、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。
年初预算为16.59万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，开支减少。
14、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。
15、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
16、212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
17、213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）。
年初预算为145.12万元，支出决算为145.12万元。
18、213农林水支出（类）02林业和草原（款）99 其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
19、213农林水支出（类）03水利（款）04 水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
20、213农林水支出（类）05扶贫（款）04 农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
21、213农林水支出（类）05扶贫（款）05 生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
22、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为347.64万元，支出决算为315.31万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数包含本年冬春训经费，但是冬春训一般都是来年1、2月份才举行，故决算数小于预算数。
23、213农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
24、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为81.08万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2243.18万元，其中：人员经费1644.02万元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费599.16万元，占基本支出的26.71%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费合理支出，杜绝浪费。与上年相比增加了0.31万元，主要原因是车子老化，日常维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.27万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.27万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出9万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
高崇山镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出是0，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出599.16万元，比年初预算数增加435.32万元，增长265.7%，主要原因是：本年扶贫专项资金全部做到其他商品和服务支出了。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额83.78万元，其中：政府采购货物支出83.78 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.62万元，占授予中小企业合同金额的48.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
高崇山镇内设机构6个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，所属事业单位5个：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。
（二）机构职能
高崇山镇主要职责包括：
1.组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导镇财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我镇运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2.指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3.抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.做好“三农”工作，重点抓好乡村振兴、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。
5.负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
6.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
7.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的社会事务工作，完成下达的各项工作任务。
8.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
9.搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。
10.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作。
11.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
12.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
13.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
14.承办管委会交办的其他工作。
二、财政资金总体情况
（一）镇财政资金整体收支情况
2021年预算安排3019.6万元，基本支出2257.84万元，项目支出761.76万元。其中一般公共预算财政拨款3019.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元,其他收入0万元。一般公共服务支出2229.9万元，社会保障和就业支出143.58万元，卫生健康支出72.28万，农林水支出492.76万，住房保障支出81.08万元。
（二）镇预算编制及绩效目标设定情况
镇预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。
三、预算管理情况
（一）预算执行情况
1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为74.59%。
2、预算调整及结余结转情况。
(1)预算调整。年度执行过程中无预算调整。
(2)结转结余情况。2021年度结转结余473.19万元。
（二）“三公”经费管理
“三公”经费支出总额0万元，其中：
（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。
（2）现公务用车保有量1辆，2021年公务用车运行费2.27万元。
（3）公务接待费0万元，未发生招待费用。
（三）绩效管理情况
根据高崇山镇实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。
四、高崇山镇整体绩效情况
一是配足配强改革工作力量。成立由镇党委副书记牵头，各内设机构、事业单位及村（社区）参加的高崇山镇全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定高崇山镇全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织高崇山镇全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习5次，围绕干部关心激励等5个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。
五、评价结论及自评得分情况
整体绩效评价总分100分，自评得分96.07分。
（一）预算编制总分30分，自评得分29.65分。
1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。
2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。
3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。
4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.65分。
改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。
5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。
6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。
（二）预算管理总分55分，自评得分51.72分。
1.“预算调整”总分2分，自评得分1.87分。
改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。
2.“结余结转”总分2分，自评得分1.90分。
改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。
3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。
4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.95分。
5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。
6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。
7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。
8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。
9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。
10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分2分，自评得分2分。
11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。
12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。
13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。
14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。
15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。
16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0分。
改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。
17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。
18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。
19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。
20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分1分。
改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。
（三）整体绩效总分15分，自评得分14.7分。
1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。
2.“满意度”总分5分，自评得分4.7分。
改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。
六、建议
将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。
附件：
高崇山决算公开明细表
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