关于邵阳经济技术开发区2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告

各位领导：

    根据预算法规定，现提出2022年预算执行情况与2023年预算草案，请予审查，并请提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，经开区在市委、市政府的领导下，坚定贯彻“三高四新”战略,加快实施“产业兴邵”战略部署,以创建五好园区，加快建设国家级园区为统领，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力提升园区发展质效,预算执行情况整体较好。

（一）2022年预算收支执行情况

1、一般公共预算

2022年经开区地方一般公共预算收入8.96亿元（预计数，下同），同比增长14.65%，为年初预算的101.30%，加上级补助收入4.8亿元，调入资金2.08亿元，上年结转0.18亿元，收入合计16.02亿元。本年一般公共预算支出10.16亿元，加上解上级支出3.11亿元，调出资金2.5亿元，年终结余0.25亿元，合计16.02亿元，收支平衡。

其他需要报告的事项：

（1）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出10.16万元，为年初预算的41.47%，其中：公务接待费5.67万元，为年初预算的56.71%；公务用车运行费4.49万元，为年初预算的99.78%。2022年没有因公出国（境）及公务用车购置支出。

（2）重大投资项目预算执行情况。争取中央预算内基本建设专项补助0.48亿元，主要用于基础设施建设及自主创新等方面。

（3）预备费使用情况

预算安排1500万元，实际支出690万元，主要用于疫情防控等方面，剩余810万元平衡预算。

2、政府性基金预算

经开区本年基金收入25.85亿元，其中：国有土地使用权出让收入25.84亿元，城市基础设施配套费收入119万元；上级补助收入3.09亿元，加上年结余6万元，收入合计28.95亿元。本年基金支出26.85亿元，其中：城乡社区支出26.85亿元，其他支出3万元；加上解支出0.42亿元，调出资金1.68亿元，支出合计28.95亿元，收支平衡。

3、国有资本经营预算

2022年经开区其他国有资本经营预算收入4000万元，上级补助收入2万元，加上年结余2万元，收入合计4004万元。本年调出到一般公共预算4000万元，年终结余4万元，收支平衡。

4、社会保险基金预算：无

5、地方政府债务情况

经开区地方政府债务由市级财政统一管理。

（二）国省市重大决策部署落实情况

经开区按照国省市重大决策部署，将支持产业发展作为财源建设的主要战场，提升产业税收贡献，不断优化支出结构，确保重点产业项目支出。

1、创建“五好”园区、促进园区高质量发展

一是深入贯彻落实国务院稳经济一揽子33条政策和省“1+8”政策体系，出台了《促进先进制造业平稳增长的若干财政政策》，实现园区经济稳步运行。全年共建设省、市、区三级重点项目103个。新增规模工业企业40家、高新技术企业30家。省市重点项目实现投产15个，竣工17个，完成投资总额66亿元。二是提升创新变革动力。园区高新技术企业第一批已通过21家，完成科技型中小企业评价180家。建成大数据园区运营中心，智慧消防、智慧金融两个线上模块投入测试。三是紧坚围绕“两主一特”产业链引进各类产业项目63个，完成合同引资额107亿元。

2、优化营商环境，树立国家级园区一流形象

一是行政审批效能再优化再提速。出台《邵阳经开区高质量发展赋权事项清单》，打造具有园区特色的全链条闭环审批模式。二是强化政策兑现惠企支撑作用。出台《邵阳经济技术开发区政策兑现管理办法（暂行）》《政策兑现指南》。2022年预计兑现各项优惠政策资金约6.5亿元，落实留抵退税2.26亿元。三是纾困解难提升帮扶实效。成立万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”百日攻坚行动领导小组，切实助力企业“纾困增效”四是统筹疫情防控和企业生产。疫情期间园区协调解决运输物流、生活保障等问题1236个，确保了58家重点企业和9个重点项目实现闭环式连续生产，确保企业效益稳步增长。

3、深入推进财税改革，着力提升财政管理水平

一是推进财政信息化建设。预算管理一体化系统正式上线运行，预算编制和执行更加规范。二是加强预决算信息公开。不断细化公开内容，规范公开渠道，将公开透明贯穿预决算及“三公经费”公开的全过程，主动接受社会监督。三是全面实施预算绩效管理。强化预算评审结果和绩效评价结果应用，不断提高财政资金的使用效益。四是切实兜实兜牢“三保”底线。不断提高政治站位，切实保障“三保”支出在各类支出中的优先顺序，确保工资、运转、民生资金及时足额拨付到位。

2022年，经开区坚持创新驱动发展，更大力度落实“三高四新”战略定位和使命任务。虽然取得一些进步，但仍然处于产业投入的集中期，集约转型的阵痛期，体制改革的调整期，尚存在一些问题制约。产业集聚度不够高，头部企业数量较少。财政负担重，造血能力有限,财政收支矛盾突出。这些问题我们将高度重视，认真研究并采取切实可行的整改措施。

二、2023年预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“三高四新”战略定位和使命任务，继续推进预算管理一体化建设，强化全面绩效管理、不断优化支出结构、兜牢“三保”底线，为创建“五好”园区贡献财政力量。

2023年预算编制的基本原则：一是坚持厉行节约，突出保障重点；二是总量控制与优化结构相结合；三是强化预算管理，硬化预算约束 ；四是预算安排与绩效管理相衔接。

（二）收入预计及支出安排

1、一般公共预算

地方一般公共预算收入增长10.05%，预计9.86亿元，其中，税收收入增长12.75%，预计9.56亿元。非税收入0.30亿元，加上级补助收入2亿元，调入资金4.5亿元，上年结余0.25亿元，收入合计16.61亿元。安排本年一般公共预算支出13.62亿元，加上解上级支出2.79亿元，年终结余0.19亿元，支出合计16.61亿元，收支平衡。

其他需要报告的事项

“三公”经费预算。

2023年经开区“三公”经费预算22.2万元，同比下降9.39%。其中，公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行费2.2万元，下降51.11%，因公出国(境)10万元，与上年持平，没有安排公务用车购置预算经费。

2、政府性基金预算

经开区政府性基金收入预算21.6亿元，全部为国有土地使用权出让收入。本年基金支出20.79亿元，全部为城乡社区支出，加上解支出0.81亿元，支出合计21.6亿元，收支平衡。

3、国有资本经营预算

经开区2023年其他国有资本经营预算收入4.5亿元；加上年结转4万元。本年调入一般公共预算支出4.5亿元，结转下年4万元，收支平衡。

4、社会保险基金预算:无

5、地方政府债务计划安排情况：无

三、2023年工作重点

（一）加强财源建设，做大财政收入规模

一是突出抓好招商引资。按照“五好”园区建设要求，落实“两主一特”产业定位，紧紧围绕先进装备制造产业、智能家居家电产业、新型显示功能材料产业延链、强链、补链开展招商。二是加快重点项目建设，实现园区经济稳步运行。重点推进邵虹玻璃、三一生态产业园及试验场、铁路货栈查验场等项目建设。三是抓好营商环境优化。全力做好权限承接工作，打造政务服务升级版，落实减税降费政策，增强市场主体活力。四是加强非税收入征管，加大土地出让力度，全面完成基金收入任务。

（二）保障重点支出，兜牢“三保”底线

一要保障“三保”优先。坚持党政机关过紧日子，继续压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，兜牢“三保”底线。二要保障产业发展优先，支持重点项目建设，支持园区高新产业、科技攻关“十四五”规划重大项目。

（三）加强财政监管，防范债务风险

严格执行各项财经法规和管理制度，强化预算执行约束，推动预算绩效管理，规范收支行为，促进财政资金规范高效安全使用。加大结余结转资金回收力度，统筹各类资金资源，有序化解债务存量，确保按进度完成政府隐性债务化解任务，坚决不新增政府隐性债务搞建设。

附件

1、2023年政府预算公开表

2、2023年“三公”经费情况说明

3、2022年绩效管理工作开展情况说明

4、2023年一般公共预算转移支付情况说明