2022年度
高崇山镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 高崇山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
高崇山镇人民政府
概况
一、 部门职责
（一）组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导镇财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我镇运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
（三）抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）做好“三农”工作，重点抓好扶贫攻坚、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。
（五）负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
（七）做好辖区内常住和流动人口的社会事务管理工作。
（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（九）搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。
（十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作
（十一）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十二）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十三）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十四）承办管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湖南省邵阳市双清区高崇山镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源和生态环境办，经济发展办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，综合行政执法大队，财政所。
（二）决算单位构成。湖南省邵阳市双清区高崇山镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省邵阳市双清区高崇山镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：高 |
崇山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5452.80 |
3794.10 |
|
|
|
|
1658.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4324.54 |
2665.84 |
|
|
|
|
1658.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4290.66 |
2631.97 |
|
|
|
|
1658.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2390.46 |
2390.46 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
136.51 |
136.51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1658.70 |
0.00 |
|
|
|
|
1658.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.55 |
164.55 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.77 |
8.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.77 |
8.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
61.15 |
61.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
371.94 |
371.94 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
52.32 |
52.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
219.62 |
219.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.62 |
219.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.13 |
93.13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
129.50 |
129.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
129.50 |
129.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.50 |
129.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 公开03表 部门： 高崇山镇人民政府 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5799.56 |
4920.62 |
878.94 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4671.30 |
4450.75 |
220.56 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4637.43 |
4450.05 |
187.38 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2390.46 |
2385.41 |
5.05 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
136.51 |
59.18 |
77.33 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2005.46 |
2005.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
5.88 |
|
5.88 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.60 |
4.40 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.60 |
4.40 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.60 |
0.10 |
18.50 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.60 |
0.10 |
18.50 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.55 |
159.55 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
8.77 |
8.77 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.77 |
8.77 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.34 |
2.34 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.34 |
2.34 |
5.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
61.15 |
45.38 |
15.77 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.7 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.77 |
|
5.77 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.77 |
|
5.77 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
81.00 |
8.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
371.94 |
170.92 |
201.02 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
52.32 |
14.00 |
38.32 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
53.00 |
3.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
34.00 |
6.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
6.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
219.62 |
144.92 |
74.70 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.62 |
144.92 |
74.70 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.13 |
86.03 |
7.10 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
129.50 |
|
129.50 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
129.50 |
|
129.50 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.50 |
|
129.50 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：高崇山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3788.10 |
一、一般公共服务支出 |
24 |
2665.84 |
2665.84 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6.00 |
二、外交支出 |
25 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
26 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
27 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
28 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
29 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30 |
150.00 |
150.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
31 |
164.55 |
164.55 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
32 |
61.15 |
61.15 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
33 |
33.00 |
33.00 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
34 |
81.00 |
78.00 |
3.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
35 |
371.94 |
371.94 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
36 |
26.00 |
26.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、自然资源海洋气象等支出 |
37 |
7.00 |
7.00 |
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、住房保障支出 |
38 |
93.13 |
93.13 |
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、粮油物资储备支出 |
39 |
129.50 |
129.50 |
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、其他支出 |
40 |
11.00 |
8.00 |
3.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
18 |
3794.10 |
本年支出合计 |
41 |
3794.10 |
3788.10 |
6.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
19 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
42 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
20 |
|
|
43 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
21 |
|
|
44 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
22 |
|
|
45 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
23 |
3794.10 |
总计 |
46 |
3794.10 |
3788.10 |
6.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：高崇山镇人民政府 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3788.10 |
2912.16 |
875.94 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2665.84 |
2445.29 |
220.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2631.97 |
2444.59 |
187.38 |
|
2010301 |
行政运行 |
2390.46 |
2385.41 |
5.05 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
136.51 |
59.18 |
77.33 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.88 |
|
5.88 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
0.60 |
4.40 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
0.60 |
4.40 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.60 |
0.10 |
18.50 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
18.60 |
0.10 |
18.50 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.55 |
159.55 |
5.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.88 |
126.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.94 |
40.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.77 |
8.77 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.77 |
8.77 |
|
|
20809 |
退役安置 |
9.36 |
9.36 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.34 |
2.34 |
5.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.34 |
2.34 |
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.15 |
45.38 |
15.77 |
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.77 |
|
5.77 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.77 |
|
5.77 |
|
211 |
节能环保支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
33.00 |
|
33.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
78.00 |
5.00 |
73.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
371.94 |
170.92 |
201.02 |
|
21301 |
农业农村 |
52.32 |
14.00 |
38.32 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21303 |
水利 |
53.00 |
3.00 |
50.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
11.00 |
3.00 |
8.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
34.00 |
6.00 |
28.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
6.00 |
24.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
219.62 |
144.92 |
74.70 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.62 |
144.92 |
74.70 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
26.00 |
|
26.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.13 |
86.03 |
7.10 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.10 |
|
7.10 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.03 |
86.03 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
129.50 |
|
129.50 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
129.50 |
|
129.50 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.50 |
|
129.50 |
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
22999 |
其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
公开06表 部门： 高崇山镇人民政府 单位：万元 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2470.43 242470.4 |
302 |
商品和服务支出 |
273.24 273.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
311.39 29311.3933311.39 |
30201 |
办公费 |
19.74 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
296.12 |
30202 |
印刷费 |
30.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
1548.89 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.08 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.84 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.94 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.2 |
30211 |
差旅费 |
14.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
86.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.68 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.74 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.49 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
8.77 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
144.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
49.02 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.99 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
123.07 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
2638.92 |
公用经费合计 |
273.24 273.24 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门： 高崇山镇人民政府 单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
|
6.00 |
6.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门： 高崇山镇人民政府 单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门： 高崇山镇人民政府 单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
2.99 |
|
2.99 |
|
2.99 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11252.36万元。与上年相比，增加2219.55万元，增长24.57%，主要是因为本年扶贫、创文、禁毒、信访等开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5452.8万元，其中：财政拨款收入3794.1万元，占69.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1658.7万元，占30.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5799.56万元，其中：基本支出4920.62万元，占84.84%；项目支出878.94万元，占15.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7588.2万元，与上年相比，收入、支出各增加1541.92万元,各增长68.46%，主要是因为本年度职工工资待遇的提高以及小江湖粮库入场道路建设项目追加拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3788.1万元，占本年支出合计的65.32%，与上年相比，财政拨款支出增加1544.92万元，增长68.87%，主要是因为本年度职工工资待遇的提高以及小江湖粮库入场道路建设项目追加拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3788.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2665.84万元，占70.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出150万元，占3.96%；社会保障和就业（类）支出164.55万元，占4.34%；卫生健康（类）支出61.15万元，占1.61%；节能环保（类）支出33万元，占0.87%；城乡社区（类）支出78万元，占2.06%；农林水（类）支出371.94万元，占9.82%；交通运输（类）支出26万元，占0.69%；自然资源海洋气象等（类）支出7万元，占0.18%；住房保障（类）支出93.13万元，占2.46%；粮油物资储备（类）支出129.5万元，占3.42%；其他（类）支出8万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2718.58万元，支出决算数为3788.1万元，完成年初预算的139.34%，其中：
1、一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。
年初预算为1997.01万元，支出决算为2390.46万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度职工工资待遇提高。
2、一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
3、一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。
年初预算为125万元，支出决算为136.51万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度信访开支增加。
4、一般公共服务支出（类）04发展与改革事物（款）99其他发展与改革事物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
5、一般公共服务支出（类）05统计信息事物（款）02一般行政管理事物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
6、一般公共服务支出（类）05统计信息事物（款）99其他统计信息事物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
7、一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
8、一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）99其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
9、一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
11、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
12、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
13、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.87万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的93.21%。
14、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为44.43万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的92.14%。
15、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
16、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
17、208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
18、208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助02财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
19、208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
20、210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
21、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为57.35万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，开支减少。
22、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。
23、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
24、211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
25、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
26、212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
27、212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
28、213农林水支出（类）01农业农村（款）22农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
29、213农林水支出（类）01农业农村（款）26农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
30、213农林水支出（类）01农业农村（款）42农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
31、213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
32、213农林水支出（类）03水利（款）05 水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
33、213农林水支出（类）03水利（款）14 防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
34、213农林水支出（类）03水利（款）99 其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
35、213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴（款）04 农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
36、213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
37、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为222.51万元，支出决算为219.62万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数包含本年冬春训经费，但是冬春训一般都是来年1、2月份才举行，故决算数小于预算数。
38、213农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
39、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）10公路和运输安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
40、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）12公路运输管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
41、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）99其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
42、221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
43、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为86.03万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的100%。
44、222粮油物资储备支出（类）01粮油物资事务（款）99其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
45、229其他支出（类）99其他支出（款）99其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2912.16万元，其中：
人员经费2638.92万元，占基本支出的90.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、职业年金、住房公积金等。（可根据实际情况进行增减）
公用经费273.24万元，占基本支出的9.38%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等。（可根据实际情况进行增减）
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格，政府定点采购，确保单位经费合理支出，杜绝浪费，与上年相比增加0.72万元，增长31.72%，增长的主要原因是车子老化，日常维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.99万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.99万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费2.99万元，主要是车辆维修保养、加油等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出3万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
2、229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）03用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为后期增加经费，年初无预算安排。
（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出273.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加91.44 万元，增长50.3%。主要原因是：信访、创文、禁毒等开支增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额178.09万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出117.89万元、政府采购服务支出26.17万元。授予中小企业合同金额178.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.09万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明（见附件）
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
湖南省邵阳市双清区高崇山镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源和生态环境办，经济发展办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，综合行政执法大队，财政所。
（二）机构职能
（一）组织贯彻执行国家、省财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导镇财政工作；分析预测宏观经济形势，提出我镇运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
（三）抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）做好“三农”工作，重点抓好扶贫攻坚、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。
（五）负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
（七）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（九）搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。
（十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作
（十一）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十二）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十三）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十四）承办管委会交办的其他工作。
二、财政资金总体情况
（一）镇财政资金整体收支情况
2022年预算安排2718.58万元，基本支出2371.07万元，项目支出347.51万元。其中一般公共预算财政拨款2718.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元,其他收入0万元。一般公共服务支出2080.36万元，社会保障和就业支出153.23万元，卫生健康支出76.8万，农林水支出222.51万，住房保障支出86.03万元，其他支出99.65万元。
（二）镇预算编制及绩效目标设定情况
镇预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2.合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。
三、预算管理情况
（一）预算执行情况
1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为139.34%。
2、预算调整及结余结转情况。
(1)预算调整。年度执行过程中无预算调整。
(2)结转结余情况。2022年度结转结余0万元。
（二）“三公”经费管理
“三公”经费支出总额0万元，其中：
（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。
（2）现公务用车保有量1辆，2022年公务用车运行费2.99万元。
（3）公务接待费0万元，未发生招待费用。
（三）绩效管理情况
根据高崇山镇实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。
四、高崇山镇整体绩效情况
一是配足配强改革工作力量。成立由镇党委副书记牵头，各内设机构、事业单位及村（社区）参加的高崇山镇全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定高崇山镇全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织高崇山镇全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习5次，围绕干部关心激励等5个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。
五、评价结论及自评得分情况
整体绩效评价总分100分，自评得分96分。
（一）预算编制总分30分，自评得分29.5分。
1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。
2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。
3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。
4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.5分。
改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。
5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。
6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。
（二）预算管理总分55分，自评得分51.7分。
1.“预算调整”总分2分，自评得分1.85分。
改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。
2.“结余结转”总分2分，自评得分1.90分。
改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。
3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。
4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.95分。
5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。
6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。
7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。
8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。
9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。
10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分2分，自评得分2分。
11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。
12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。
13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。
14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。
15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。
16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0分。
改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。
17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。
18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。
19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。
20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分1分。
改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。
（三）整体绩效总分15分，自评得分14.8分。
1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。
2.“满意度”总分5分，自评得分4.8分。
改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。
六、建议
将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。
高崇山镇人民政府
2023年10月7日
网站标识码：4305000039 | 网站地图 |
湘公网安备43050202000153号 | 