第一部分：

2022年邵阳经济开发区昭阳片区管理办公室预算

编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

昭阳片区管理办公室目前是临时的行政单位性质的单位,部门主要职责是负责本辖区内社会管理和公共服务等工作，部门预算单位构成包括片区所属机关、站所等。主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
　　（二）指导好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
　　（三）抓好村（社区）五化建设，开展文明乡村、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
　　（四）做好“三农”工作，重点抓好扶贫玫坚、防汛抗旱、森林防火、农村人居环境整治、农业基础设施、河长制等工作。

（五）负责村（社区）的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
　　（六）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、失地农民保险、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
　　（七）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
　　（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
　　（九）搞好辖区内综合治理工作，做好信访接待，维护社会稳定。负责在辖区开展普法教育工作，禁毒工作，开展扫黑除恶专项行动，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。　　

（十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，做好环境污染治理工作。
　　（十一）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
　　（十二）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
　　（十三）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
　　（十四）承办管委会交办的其他工作。

2、机构设置  

（一）内设机构

我单位共有11个部门：党政办、党建办、财政所、农业综合办、就业和社会保障服务站、城乡规划建设管理服务站、经发办、综治办、卫计办、征收办、督导办。

（二）人员编制情况

昭阳片区属临时机构，年末实有人数96人，其中在职人员60人，离、退休人员0人，劳务派遣人员36人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支概况 

2022年部门预算编报范围包括的收入和支出。收入包括公共预算收入；支出即包括片区基本运行的经费，也包括项目经费。

1、收入预算

2022年初预算收入1917.2万元，全部属于一般公共预算拨款，其中：公共财政拨款1917.2万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少397.53万元，主要原因是聘用人员及党建经费预算由上级部门预算。

2、支出预算

2022年初预算支出1917.2万元，其中：一般公共服务支出1477.26万元，社会保障和就业支出82.77万元，卫生健康支出52.2万元，农林水支出252万，住房保障支出52.97万元。比上年减少397.53万元，主要原因是聘用人员及党建经费预算由上级部门预算。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出（经费拨款）1917.2万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：1565.2万元，其中：工资福利支出1437.07万元，商品和服务支出126.21万元，对个人和家庭补助支出1.92万元。 

2、项目支出：352万元，是指①对村（社区）干部工资231万元、离任村干部补助21万元；②信访事务100万元。

五、机关运行经费安排情况

1、基本支出。工资福利支出经费安排为1437.07万元，对个人和家庭补助支出1.92万元，商品和服务支出126.21万元（其中一般性支出55.7万元，工会经费3.84万元）。基本支出经费安排共计1565.2万元。

2、机关运行经费：2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1565.2万元，比2021年预算增加132.41万元。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。 

六、“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为0万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

七、政府采购情况

2022年政府采购30万元，其中办公用品采购20万元，印刷及广告制作10万元。

八、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

九、政府性基金预算

邵阳经济开发区昭阳片区管理办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、部门整体支出绩效目标情况说明

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

（一）确保单位职工工资福利支出；

（二）确保单位日常工作正常运转，完成各部门工作考核任务；

（三）疫情防控工作常态化管理；

（四）完成各项职工保险的收缴；

（五）保障村（社区）干部工资及离任村干部补助  

十一、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、培训费、劳务费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、一般性支出预算表

11、整体支出绩效目标表

附表：邵阳经济开发区昭阳片区管理办公室2022年预算公开表