一、经开区2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收支决算情况：经开区2023年一般公共预算地方收入98869万元，为调整预算的100.28%,比上年增加8837万元，同比增长9.82%，上级补助收入25345万元，调入资金85400万元，上年结余13781万元，收入合计223395万元；一般公共预算支出186528万元，为调整预算的97.32%，上解上级支出33660万元，结转下年3207万元，支出合计223395万元，收支平衡。

2、主要支出增减情况：2022年市委、市政府决定，自12月1日起经开区不再托管双清区“一镇十村”，全力打造全市经济发展的主战场，加上2022年10.15疫情影响等因素，经开区2023年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出等相应减少，科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出相应增加，主要支出增减情况如下：

（1）一般公共服务支出10838万元，为调整预算的96.66%，比上年减少3573万元，同比下降24.79%。

（2）社会保障和就业支出863万元，为调整预算的73.2%，比上年减少821万元，同比下降48.75%。

（3）节能环保支出1401万元，为调整预算的90.1%，比上年减少251万元，同比下降15.19%。

（4）资源勘探工业信息等支出34410万元，为调整预算的92.77%，比上年减少11942万元，同比下降25.76%。

（5）科学技术支出23826万元，为调整预算的99.28%，比上年增加7197万元，同比增长43.28%。

（6）卫生健康支出2051万元，为调整预算的120.72%，比上年增加354万元，同比增长20.86%。

（7）城乡社区支出101300万元，为调整预算的98.38%，比上年增加98677万元，同比增长3761.99%。

3、按照预算法规定需要报告的其他重点事项 

（1） 预备费：2023年预备费预算2200万元，动用400万元，主要用于市里新出政策及年初难以预见的支出。

（2）“三公”经费：经开区2023年“三公”经费决算数12.38万元，为年初预算的58.4％。其中：因公出国（境）经费8.95万元，为年初预算的99.44％；公务用车运行维护费1.65万元，为年初预算的75％，未产生公务用车购置费；公务接待费1.78万元，为年初预算的17.8％。

（3） 重大投资：2023年争取中央预算内基建资金4650万元，主要用于经开区院士产业园配套基础设施项目及邵阳铁路货栈查验场项目的建设。

（4） 预算稳定调节基金：未安排。

（5） 上级补助收入情况：2023年一般公共预算上级补助收入25345万元，其中：一般性转移支付收入-248万元、专项转移支付收入25593万元。

（6） 资金结转情况：2023年结转下年3207万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

经开区2023年政府性基金预算国有土地使用权出让收入92084万元、城市基础设施配套费收入211万元、上级补助收入933万元、上年结余10642万元，收入合计103870万元；2023年政府性基金预算国有土地使用权出让收入安排的支出92858万元、上解上级支出9592万元、结转下年1420万元，支出合计103870万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

经开区2023年国有资本经营预算其他国有资本经营收入19000万元、上年结余4006万元，收入合计23006万元；2023年国有资本经营预算调出资金23000万元、结转下年6万元，支出合计23006万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况：无

（五）地方政府债务情况

经开区地方政府债务由市级财政统一管理。

（六）绩效管理工作

根据预算管理一体化要求，坚持项目入库绩效目标编制与预算编制同步并进行公开，接受社会监督，发挥既定功效。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效率。

（七）经开区2023年预算执行效果及主要财政工作情况

经开区2023年在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实党中央省市决策部署，严格遵守预算法及其实施条例，2023年预算执行情况已经市审计局审计，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，总体来说，预算执行情况较好。

1、实施积极财政政策，促进园区高质量发展

强化政策支持并积极落实，2023年为企业留底退税2.76亿元，对企业产业奖补5.82亿元，激发企业创新活力。经开区2023年新增省级及以上研发平台30个、认定高新技术企业52家、新增省级企业技术中心等14个、新增国家级“专精特新”企业2家、新增省级“专精特新”企业32家、新增四家院士（专家）工作站。邵阳纺织机械公司、亚洲富士电梯公司获邵阳市高质量发展突出贡献奖。

2、落实省市重大部署，提升园区综合实力

一是全力以赴“拼经济”，经开区2023年技工贸总收入达813.8亿元，规模工业总产值达429.3亿元，一般性公共预算地方收入达9.89亿元；二是不遗余力“优环境”，协助企业贷款3800万元、申报上级资金8200余万元、水电气实现窗口化办理，经开区2023年营商环境评价全省排名第二，获省级奖励资金100万元；三是千方百计“建项目”，支持基础设施项目建设9.9亿元，中央预算内基建资金支持3900万元，全年攻坚省、市、区重点项目96个，17个投资亿元以上项目投产，16个重点项目竣工，宝隆路等8条道路实现通车。经开区2023年因产业项目建设、“五好”园区创建、推动“双创”政策落地等工作成效显著，获省级真抓实干督查激励资金100万元。

3、推进预决算管理现代化，确保财政行稳致远

以信息化推进预算管理现代化，建立健全现代预算管理机制，提升预算编制效率；加强预算执行分析和风险控制，提升预算执行质量；深入推进现代财政国库建设，实施积极财政政策，保持必要力度又不透支未来，保证财政可持续；建立债务常态化监管机制，坚持遏增量、化存量，强监管、严追责，保证地方政府隐性债务风险缓释可控。

二、经开区2024年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、收入执行情况：2024年1-6月，一般公共预算地方收入50051万元，为年度预算的47.01%，比上年同期减少207万元，同比下降0.41%。其中：税收收入48913万元，为年度预算的49.03%，比上年同期增加163万元，同比增长0.33%；非税收入1138万元，为年度预算的16.93%，比上年同期减少370万元，同比下降24.52%。

2、支出执行情况：2024年1-6月，一般公共预算支出42833万元，为年度预算的33.13%，比上年同期减少7005万元，同比下降14.06%。

3、预备费情况：2024年1-6月未动用预备费。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2024年1-6月政府性基金预算国有土地使用权出让收入4426万元、基础设施配套费收入8万元、上年结余1420万元；政府性基金预算国有土地使用权出让收入安排的支出24538万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2024年1-6月国有资本经营预算其他国有资本经营收入11000万元，暂无支出。

（四）社会保险基金预算收支完成情况：无

（五）存的困难与问题

经开区严格执行人大批准的预算，2024年1月已完成部门预算批复，“时间过半、任务过半”目标亦艰难完成。虽然经济在持续回升向好，但仍面临国际形势复杂多变、企业经营压力较大，部分行业产能过剩、房地产市场调整等现状，财政收入增长受制约，收支矛盾较以往进一步凸显。

三、经开区2024年下半年工作重点 

2024年下半年，我们将继续落实省、市经济工作会议部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，加大财政政策实施力度，积极发挥财政职能作用，促进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力；坚持稳中求进、以进促稳总基调，推动完成全年目标任务，具体重点工作如下：

（一）全力支持企业发展，激发企业创新提质

企业发展是经济建设的“牛鼻子”和“生产力”，在兜牢“三保”的基础上，全力支持落实5.5亿元产业发展资金，支持企业数字化转型；支持企业科技创新、产品创新、管理创新；支持企业向高端化、智能化、绿色化发展；支持企业关键核心技术攻关，构建具有邵阳特色和优势的现代化产业体系。6月29日上午，邵虹基板玻璃项目第二条生产线竣工点火，是经开区培育和发展新质生产力的重大成果。

（二）全力推进项目建设，加速企业投产达效

全力保障落实4.2亿元基础设施建设资金，从项目签约落地、土地供应、施工环境、要素保障、投产达效全过程专人、专班协调推进，以最强的力度、最硬的措施、最优服务推进63个省市区重点项目建设，完成实际投资100亿元的目标；推进邵虹基板玻璃、铁路货栈查验场、中联云港等项目建设提质加速；推进大兴路、荷龙路、湖口井路等9条道路的竣工通车。省市领导多次实地调研重点项目进度情况，推动项目提速提效。

（三）全力做好要素保障，助力企业降本增效

全力支持园区“三电一热”,“物流体系”等配套要素保障，降低园区企业用电成本。全力支持园区污染环境整治工作，改善园区生态环境，巩固“环保诚信园区”、“绿色工业园区”发展新格局。全力搭建银企沟通合作桥梁，实现银企良好合作，发挥好风险补偿基金和中小企业担保基金作用，让更多企业实现融资扩产并做好企业融资风险防控指导工作，防止抽贷、断贷问题发生。

（四）全力做好财源建设，提升财政管理水平

在财源建设上做“加法”，聚集产业园区效应，扶持重点税源企业做强做优；在非刚性支出上做“减法”，从严从紧管理财政资金，大力压减一般性和非刚性支出，确保“三公”经费只减不增；在税收征管上做“乘法”，加强财税联动，多措并举，清缴欠税，应收尽收；在问题短板上做“除法”，挖掘潜力培育税源，聚焦破除财政“增收难”瓶颈。深入推进预算管理一体化系统应用，实现预算全方位、全过程监督，增强预算透明度，提升财政管理水平。

附件：1、经开区2023年决算草案表

2、经开区2024年1-6月预算执行情况表

3、经开区2023年转移支付收入情况说明

4、经开区2023年“三公”经费情况说明

    附件下载：1、2023年财政决算报告附表

              2、2023年财政总决算报表