关于邵阳经济技术开发区2024年财政决算（草案）及2025年上半年预算执行情况的报告

邵阳经济技术开发区

一、经开区2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况 

1.收支决算情况：经开区2024年一般公共预算地方收入87922万元，为调整预算的100.85%，比上年减少10947万元，同比下降11.07%，上级补助收入13077万元，调入资金11700万元，上年结余3207万元，收入合计115906万元；一般公共预算支出78316万元，为调整预算的88.05%，上解上级支出22478万元，结转下年15112万元，支出合计115906万元，收支平衡。

2.主要支出增减情况：

（1）一般公共服务支出8813万元，比上年减少2025万元，同比下降18.68%，主要原因为2022年底经开区社会事务剥离，不再托管“一镇十村”，2023年拨付人员2022年绩效工资，2024年无此支出。

（2）科学技术支出14286万元，比上年减少9540万元，同比下降40.04%。

（3）社会保障和就业支出446万元，比上年减少417万元，同比下降48.32%。

（4）城乡社区支出39594万元，比上年减少61706万元，同比下降60.91%。

（5）资源勘探工业信息等支出10210万元，比上年减少24200万元，同比下降70.33%，主要原因为经开区严格落实奖补政策，对未达到奖补条件的企业取消拨付资金。

（6）卫生健康支出19万元，比上年减少2032万元，同比下降99.07%，主要原因为2023年支付疫情防控支出1977万元，2024年度无此支出。

（7）节能环保支出1431万元，比上年增加30万元，同比增长2.14%。

3.按照预算法规定需要报告的其他重点事项 

（1）预备费：2024年预备费预算2000万元，动用0万元。

（2）“三公”经费：经开区2024年“三公”经费决算数21.2万元，为年初预算数的100％。其中：因公出国（境）经费15.69万元，为年初预算数的174.33％，主要原因是根据市委、市政府工作安排，经开区主要领导开展公务出国（境）活动；公务用车运行维护费2.2万元，为年初预算数的100％；公务接待费3.31万元，为年初预算数的33.1％。

（3）重大投资：2024年争取超长期国债资金10931万元，主要用于经开区大元片区排水防涝设施建设。

（4）预算稳定调节基金：未安排。

（5）上级补助收入情况：2024年一般公共预算上级补助收入13077万元，其中：一般性转移支付收入-6154万元、专项转移支付收入19231万元。

（6）资金结转情况：2024年结转下年15112万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

经开区2024年政府性基金预算收入20113万元，为调整预算的100.57%，其中国有土地使用权出让收入20105万元、城市基础设施配套费收入8万元、上级补助收入12943万元、上年结余1420万元，收入合计34476万元；2024年政府性基金预算国有土地使用权出让收入安排的支出19981万元、彩票公益金安排的支出13万元、上解上级支出735万元、结转下年13747万元，支出合计34476万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

经开区2024年国有资本经营预算其他国有资本经营收入11000万元、上年结余6万元，收入合计11006万元；2023年国有资本经营预算调出资金11000万元、支出6万元，支出合计11006万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况：无

（五）地方政府债务情况

经开区地方政府债务由市级财政统一管理。

（六）绩效管理工作

根据预算管理一体化要求，坚持项目入库绩效目标编制与预算编制同步并进行公开，接受社会监督，发挥既定功效。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效率。

（七）经开区2024年预算执行效果及主要财政工作情况 

经开区2024年在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，落实党中央决策部署以及省市工作要求，严格遵守预算法及其实施条例，2024年预算执行情况已经市审计局审计，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，总体来说，预算执行情况较好。

1.以财政资源带动社会资本，发展动能持续增强。抢抓政策机遇期，积极向上对接，争取上级转移支付资金2.6亿元，财政保障能力进一步提升。紧扣“五好”园区建设，加速龙头企业发展。湘中制药、湘窖酒业获评国家绿色工厂，维克液压获评国家智能制造优秀场景，通达汽零、富兰地刀具等5家企业获评湖南省制造业单项冠军企业；邵纺机、连泰鞋业、圣菲达等4家企业列入2024年“智赋万企”湖南省制造业数字化转型标杆项目名单。出台招商引资新政，精准靶向招商，擦亮“营商福地看邵阳”金字招牌。引进项目55个，完成合同引资额88.5亿元，其中三类500强项目2个，亿元以上项目23个，精一AG玻璃、昭陵机械、兴峰锂电、众速激光、富弘达智能、利鸿运动用品等36个项目实现签约即开工、开工即配套。实际利用外资526万美元，增长5.3%。

2.以财政投入推动产业升级，发展根基持续巩固。做实“产业强区”，突出抓好传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，持续推进生物医药（大健康）、智能装备等产业发展。强化企业主体培育，新能源专用车集群获批省级产业集群，新增规模工业企业17家、新认定高新技术企业12家，新增省级专精特新中小企业20家，新增省级智能制造企业8家，新增智能制造产线45条、智能制造工位120个。持续推进重点项目建设，全年共建设省市区重点项目45个，完成年度投资89亿元，年度完成进度达122%。邵虹基板玻璃项目、金盘科技项目、中非产业园3个市十大产业项目如期完成投资达效；2个市十大基础设施项目，中联云港项目成功点亮运营，铁路货栈场项目实现主体竣工。

3.以财政资金撬动市场实体，发展潜能持续释放。落实税费支持政策，进一步激发企业发展信心和活力。深入推进“两重”“两新”送解优专项行动，消费品以旧换新，让“真金白银”直达经营主体、优惠实惠落到千家万户。持续开展“送解优”活动。选派160多名干部职工开展“一站式”驻企联络服务，采取“同类同解”“揭榜挂帅”做法，持续开展“送解优”活动，累计解决融资贷款、招工用工、人才引进、物流运输、设备补贴、产业链配套等方面问题106个。公交出行等揭榜挂帅项目得到企业高度认可，相关做法也得到了省政府主要领导充分肯定。持续推进企业降本增效。推行项目手续“一条龙”审批、“一站式”服务，有效降低成本。全年定期召开政策兑现会，累计兑现各类资金3.25亿元。为14家企业提供担保贷款3600万元；指导50家企业成功申报潇湘财银贷白名单，获批信用贷款1.5亿元；组织开展5期政银企对接会，60余家企业获银行贷款3.8亿元。

二、经开区2025年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1.收入执行情况：2025年1-6月，一般公共预算地方收入48373万元，为年度预算的54.3%，比上年同期减少1678万元，同比下降3.35%，超序时进度4.3%。其中：税收收入42858万元，为年度预算的48.16%，比上年同期减少6055万元，同比下降12.38%，低于序时进度1.84%；非税收入5515万元，为年度预算的5515%，比上年同期增加4377万元，同比增加384.63%，主要是产发集团缴纳其他国有资源（资产）有偿使用收入5000万元。

2.支出执行情况：2025年1-6月，一般公共预算支出43763万元，为年度预算的72.53%，比上年同期增加930万元，同比增加2.17%。

3.预备费情况：2025年1-6月未动用预备费。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2025年1-6月政府性基金预算收入完成10411万元，为年度预算的52.06%，其中国有土地使用权出让收入3562万元、土地划拨收入6753万元、基础设施配套费收入96万元；政府性基金预算国有土地使用权出让收入安排的支出10345万元，为年度预算的55.62%，。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

2025年1-6月国有资本经营预算暂无收入支出。

（四）社会保险基金预算收支完成情况：无

（五）存在的困难与问题

经开区严格执行人大批准的预算，2025年1月已完成部门预算批复。但受国际形势复杂多变、企业经营压力较大，部分行业产能过剩、房地产市场调整等现状，“双过半”目标完成艰难，一是宏观政策影响显著。三一智慧新能源享受增值税留抵退税政策，区级财力减收3724万元；其他企业享受税收退税政策，区级财力减收1017万元。二是一次性税收大幅减少。2024年1-6月一次性税收1.76亿元，其中产发集团缴纳1.65亿元。2025年上半年一次性税收3050万元，同比减少1.45亿元。三是头部企业支撑减弱。上半年，我区超30%重点税源企业纳税情况同比呈现下降趋势，其中口味王公司由于原材料价格上涨影响利润，入库6388万元，减收2097万元，同比下降24.7%，产发集团入库165万元，减收8085万元，同比下降98%，宝集公司入库1254万元，减收2235万元，同比下降64.1%。财政收入增长受制约，收支矛盾较以往进一步凸显。

三、零基预算改革推进情况

（一）“打破基数”，控制资金规模。我区自2016年起实行零基预算，坚决打破预算“基数”，支出预算以零为起点编制。2025年取消及统筹资金项目12个，压减非重点非刚性支出1689万元，压减资金统筹用于征地拆迁、重大项目建设、招商引资、产业发展等重点领域。同时，对我区银行账户全面摸底清理，2024年，撤销财政专户2个，2025年清理撤销资规、征拆中心银行账户12个，收回资金近280万元。

（二）“保障重点”，优化支出结构。我区坚持围绕中心、服务大局，建立了大事要事保障清单，统筹各类财政资源，按照五级支出优先序安排，2025年上半年我区保障了产业发展支出3634万元、基础设施建设支出24849万元，两项重点领域支出占财政总支出比重达65%，不断增强了财政对重点领域保障能力，优化了支出结构。

（三）“紧盯绩效”，提升资金效益。落实“花钱必问效、无效必问责”的管理要求，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，在部门预算及专项资金自评的基础上，2025年上半年，我区聘请了第三方机构对征拆中心主任离任审计，重点审计了其任职期间征拆资金、征拆遗留问题矛盾款等专项资金，并对2024年财政整体支出及产业发展资金等专项支出实施绩效评价。将绩效评价结果作为安排预算、改进管理的重要依据，切实提升了资金使用效益。

四、经开区2025年下半年工作重点 

2025年下半年，经开区将继续落实省、市经济工作会议部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，加大财政政策实施力度，积极发挥财政职能作用，具体重点工作如下：

（一）兴产业、育财源，促财政收入提升。着力建项目培财源、兴产业培财源、强企业培财源，不断壮大存量财源，积极培植增量财源，深入挖掘潜力财源。力争新引进招商项目100个，引资额超120亿元以上。力争铭基科技、连泰鞋业、圣菲达、京瑞恒诚等10个原地倍增项目扩大投资不少于20亿元。全年新增规模工业企业30家以上。加强财税联动协作，强化对重点行业的监控，确保应收尽收、颗粒归仓。

（二）抓节流、保支出，促财政有序运转。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，降低行政运行成本。进一步优化财政支出结构，加大重点领域投入，做到“有保有压”“应保尽保”。加大对当年预算、上级转移支付和结余结转资金的统筹力度，统筹用于“三保”支出以及重大建设项目支出。健全支出预算排序机制，严格落实“三保”保障责任，全力兜牢兜实“三保”底线，确保财政有序运行。

（三）抓改革、强管理，促财政效能提升。深化零基预算改革，强化预算评审和绩效管理，建立动态调整机制，对执行进度缓慢、绩效目标偏离的项目及时调整预算安排，确保预算执行与绩效目标紧密结合，推动零基预算改革取得更大成效。抓财政内部管理，完善财会监督体系和工作机制，持续开展重点专项监督，全面提升财会监督能力。抓“三类”土地清理，出台《邵阳经济开发区“三类土地”处置工作方案》，明确清理范围、处置标准、责任分工及时间节点，强力推进“三类”土地清理工作，破解园区土地资源粗放利用难题，切实提升土地集约利用水平和财政资金使用质效。

（四）防风险、守底线，促财政运行稳定。严格落实政府投资项目决策和立项管理，加强政府性投资项目决策风险防控，确保无资金来源不立项、无预算不开工，着力防范债务风险。梳理评估新增重大建设项目资金需求，结合财政收支情况，构建全面覆盖、运作高效、风险可控的专项债券全生命周期闭环管理机制。强化提升债券资金管理效能，推动经济高质量发展。

附件：附件1-2024年财政决算报告附表

      附件2-2025年1-6月预算执行情况汇总表

      附件3-2024年转移支付收入情况的说明

      附件4-2024年三公经费

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